资料不齐全的整改措施
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更新时间：2024-06-20 11:52:34 发布时间：24小时内
第一篇、书面整改报告
资料不齐全的整改措施
质量巡查书面整改报告 吕梁环城高速公路建设管理处质安部： 建管处质安部在质量巡查中发现：信义小东川河特大桥在梁体架设时没有回弹强度即进
行吊装且无同条件试件。针对上述情况，我项目部进行整改，整改结果如下:
1、对没有回弹已吊装了的6片梁，使用25吨吊车将试验人员运至梁体侧面进行了回弹，
回弹结果梁体强度满足设计要求。在今后梁板架设前先回弹其强度，满足要求且待驻地监理
工程师确认后再架设。
2、每片梁砼浇筑时必须制作同条件砼试件。 江苏省交通工程集团有限公司 吕梁环城高速公路路基十合同项目
部
二0一二年十月二十九日篇二：统计局整改书面报告 整 改 报 告
市统计局：
20_年4月24日你局来我公司进行检查工作，主要是征对我单位的统计法和统计制度
执行情况进行了检查。发现主要存在如下问题： 1、20_年建筑业总产值上报数为2280千元，检查核实数为2040千元；
2、未按规定设置统计台帐；
3、未按照“企业一套表”制度规定独立向国家统计部门网报统计数据。 通过这次检查，公司对统计工作有了新的认识和了解，深刻认识到统计工作的重要性，
而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等。 我们单位通过这次问题的出现，并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析，总结出
造成这些问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等，导致统
计工作不受重视，特别是财务制度不健全，因而上报提取的数据来源不准确不全面，加之现
有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练，因此出现以上问题。 检查问题出现后，公司领导特别重视，而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚，并带
头要求自已今后也要把统计工作放在工作的重要位置上，以身作责配合统计人员将统计工作
做好，立刻要求相关 责任人人员及时给予改正。公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证。统计人
员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作。财务工作也在逐步
走向正规和健全。相信在今后的工作中我们不再出现以上问题。 ****************************有限公司 二0一二年
六月二十五日篇三：整改落实措施书面说明 关于共同村农村垃圾乱堆乱放问题 整改落实情况 20_年3月21日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“农
村垃圾乱扔乱放，清理问题得不到落实”，针对这一问题，共同村两委高度重视，一方面，向
上级有关部门反映情况，积极争取项目、资金，修建垃圾窖；另一方面，与各党小组长一起
研究对策，明确划分责任范围，各自然村内部垃圾窖地点由各村自行讨论决定，建立村民自
治的长效保洁机制。除此之外，要加强环保宣传，提高村民的环保意识，从源头上减少农村
垃圾乱扔乱放问题。 关于共同村艾格菲猪场污染水源问题 整改落实情况 20_年3月25日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“艾
格菲猪场污染水源，严重影响当地村民的生活生产”，针对这一问题，共同村两委高度重视，
一方面，向环保部门反映情况，对猪场限期整改；另一方面，向镇人大反映情况，寻求帮助。
除此之外，村两委与猪场负责人积极沟通，加强环保宣传，提高猪场工作人员的环保意识，
从源头上遏制问题。 关于共同村邮件报纸派送不及时问题 整改落实情况 20_年3月30日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“邮
件报纸运送不及时”，针对这一问题，共同村两委高度重视，与镇邮政所积极沟通，要求报纸、
信件及时派送，同时，当信件送到村里，村干部及时通知本人来村取信件，保证时效性。 关于共同村公布低保户对象名单问题 整改落实情况 关于共同村卫生所设施、硬件不齐全问题 整改落实情况 20_年4月3日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“村卫
生所设施、硬件不齐全”，针对这一问题，共同村两委高度重视，一方面，向县卫生局反映农
村医疗现状，为解决村卫生所硬件问题提供条件；另一方面村里积极争资争项，已经决定在
20_年修建新卫生所，解决村卫生所无固定经营场所之忧。篇四：学校安全整改书面报告 中小学校安全整改
书面报告
~~~~中小学校接教育局《关于各中小学》的文件通知，我校分派学校安全领导小组和分
规行政，就校园及周边进行了全面的检查。 学生教学用房、宿舍楼、伙食团、厕所均属于新建，建设都通过统一的检查、验收，无
任何安全隐患。教师住宿楼的电路设施，因年久和日晒雨淋、加之在以往拉接电线的杂乱无
章给学校安全带来了极大的隐患，也给我校带来了安全用电和放火管理的很大困难。经过学
校及相关人员的仔细研究，利用建筑队还未撤离的有利条件，决定于九月底前限期整改。 特此申请
望于批准
~~~~中小学校 20_年9月8日篇五：清池镇初级中学
均衡发展整改情况书面报告 10月24日县检查存在的问题 清池镇初级中学整改情况书面报告 金沙县教育局：
20_年10月24日金沙县教育局业务教育均衡发展督导组对我校义务教育均衡发展工作
检查，即肯定了我校在推进义务教育均衡发展工作中取得的成绩，又指出了存在的突出问题，
并提出了整改建议。我校对照督导组提出的整改建议和《通报》有关精神，对我校义务教育
均衡发展工作进行了认真的自查自纠，制定整改措施，提出整改目标，依照义务教育均衡发
展县验收指标要求，认真反思，积极进行了自查、整改，现就我校整改情况报告如下： 存在问题：1、补：在省外就读学生花名册，同时要有印证材料 整改措施：把整改工作为当前工作的重中之重来抓，召开专题会议，讨论研究，制定整
改措施，增添措施，加强工作力度，扎实、认真、细致、高质量地进行整改工作。星期六组
织相关人员加班，分管领导督导一一核查。 存在问题：2、补“三残”儿童名册 整改措施：学校召开了档案工作专题培训会，使大家明确义务教育均衡发展档案操作规
程，知道如何规范装档。在次到班级一一核对，班主任对核查情况签字核实，教导主任核查
无异议，然后把电子册打印成册。 存在问题：3、学生学籍册的填写（届）有误，需补填写 整改措施：加强对处室管理人员和档案管理人员的培训力度，增强他们的责任心。通过
培训，使他们今后做到业务熟悉、对所负责的部室能够做到内容“一口清”。组织学籍相关人
员正确理解（届），并通过此次整改契机完善学籍，标注转出、转入，在此与学籍平台对接，
尽量做到零失误。
存在问题：4、图书借阅登记表需补填写 整改措施：归还时间做到科学合理，加大图书借阅力度，让班主任更好的为图书借阅服
务，让更多的教师参与进图书借阅，图书借阅人人有责的氛围逐步形成。 存在问题：5、阳光体育锻炼需补照片印证 整改措施：政体主任牵头，在此规范资料装档，做到检查的领导一目了然，层次分明，
打造好我校这一特色。尽力让检查的领导眼前一亮。力争达到验收评估标准。
资料不齐全的整改措施
工程质量整改报告 （监10表） 济南市天桥区工程质量与安全生产监督站：
你站20_年10月20日编号 联四怡祥苑商住楼 的竣工资料整改通知书所提出资料中存在的问题，已整改完毕，现将整改结果报告如下：
出现问题 整改措施
1、外墙保温材料复试数量及项目不足， 1、外墙保温材料复试数量已符合要求，外
合格证无，钎探结论无； 墙保温合格证及钎探结论已放入资料中.
2、砂浆防冻剂复试无，砂浆试块未见证，2、砂浆防冻剂已复试，砂浆试块经见证 做了复试.
3、资料内容混乱，原材料进场验收记录 3、资料已按顺序整理齐全，签章不齐全的 无，控制资料内容签章不齐全； 已补齐；
4、分户验收记录无， 4、已将分户验收记录放入资料中.
5、C30P6、C25P6商砼合格证无，交检记 5、已将商品砼合格证、试块报告及交检记 录及试块无，C35交检记录试块无； 录放入资料中.
6、 抗渗试块无； 6、已将抗渗试块报告放入资料中.
7、E分册设计单位章不符要求，内容不完7、已加盖资质章，内容已补充完善.
善；资料不齐全的整改措施
8、600厚沙石换填未做静载试验； 8、已将试验报告放入资料中.
9、安装合格证及复试均无； 9、已将合格证及复试报告放入资料中.
以上问题由甲方、监理监督施工且已整改完毕，经共同检查验收，达到整改之目的，符合设计要求及施工规范规定。
建设单位： 监理单位： 施工单位：
负责人： 负责人： 负责人：
年 月 日
资料不齐全的整改措施
蒲村初级中学质量综合调研问题
整改方案
为进一步促进学校内涵发展，提高教育教学质量，县局组建了中小学教育质量联合调研组，由孙局长领导带队、县督导室督学、县教研室教研员、县基教股干部一行9人参与，于3月14日—3月17日对我校进行了教育质量综合调研。调研组通过深入课堂听课，随机走访师生、开展师生座谈、查看档案资料、查阅作业教案、全程融入学校管理等形式对学校教育教学各项工作进行了比较全面的了解。对我校各项工作的中肯评价、对我校各项工作中存在问题的客观指正。
新学期以来，我校就从实际出发，努力探寻学校发展的“瓶颈”，不断外出学习，特别是从眉县青化中学积极学习提高教育质量的方法和经验，提出了“日日清”、“结对帮扶”等措施，并细化了常规教学方面的制度，在全体教师中推行“集体备课制”，电子备课制度正逐步走上正轨，当然，所谓“当局者迷”，许多问题出现“灯下黑”的现象，在听取了县局的问题汇总通报后，我校将努力积极整改，及时肃清不正之风，使学校各项工作健康发展。
为此我校认真分析了存在问题的原因，将建立台账，落实责任，切实整改，特制定具体措施如下：
一、成立整改领导小组：
1、组织机构
组 长：李宏琦
副组长：闫建平 于晓龙
成 员：杨 涛 武红科 王军辉 邢博敏 李 月
刘亚梅 牛亚军 巨少蕊 刘宏林
2、成员职责
组长的主要职责是：根据县局通报问题和蒲村中学学校发展规划，分解问题台账，明确分工与职责，落实工作进程；
副组长的主要职责是：组织、指导并监测整改进程；针对学校具体的问题研究解决办法，落实相关制度和措施，检查各项工作的落实和执行情况，做好结果考核工作；做好校本教研等制度考核保障工作。资料不齐全的整改措施
成员主要职责是：紧扣相应的问题指标，结合学校实际，以求真务实的态度作好问题的整改落实，多渠道收集每阶段教学工作完成情况的相关信息，对过程积累的资料进行系统整理，及时归档；认真作好每项工作的考评记录，并对最终完成情况进行评估考核。
对领导小组成员要求各自明确责任，理清整改思路，夯实每项工作任务。
二、整改内容：
县教育质量联合调研组评估组对我校提出的不足和问题如下：
（一）教育管理
师资队伍方面：一是学校没有形成骨干梯队，对青年教师的培
养不够，部分青年教师学习意识不强，上课效益不高；二是部分教师对学生的健康成长发展关注不够；三是个别教师缺乏积极向上的精神面貌。
学校管理方面：一是学校个别制度、工作计划制定不严、不细、
不实，部分制度和工作计划有待改进和完善；二是校园文化内容较为零散，特色不明显；三是班级建设缺乏引领核心；四是高效课堂实施和推进滞后；六是学校缺乏系统的质量提升措施。
（二）教学常规：
课堂教学方面：一是新课程理念不强，部分教师仍以传统教学
模式为主；二是使用电子白板辅助教学时忽略了传统板书的作用；三是课堂教学中留给学生的时间不足，没有发挥学生学习的主体性作用；四是语文课堂教学中教学细节关注不足，化学课堂教学实验准备不充分；五是九年级课堂教学中教师中考意识不强，平常训练中链接中考的题型较少。
教学设计方面：一是大多数教学设计无教学进度计划安排表，
欠缺学法指导；二是个别教学设计环节不齐全、学情分析不到位。
学生作业方面：一是部分作业内容不丰富，题型单一；二是作
业有些批阅粗疏，批阅形式单一。
校本研修方面：一是学校对教研活动、校本研修手册检查不足；
二是教研组活动不统一、教研活动时间安排事务性工作较多，个别教研组工作计划缺失、无教研专题；三是个别老师听课节次不足、无听课评语或只写优点，没有不足、意见；五是教研活动对观摩课评课、磨课少。
三、整改措施
（一）、加强制度建设
1.完善《学校章程》。在调研组检查之后，我校已将《学校章程》修订，按照县局对学校章程的要求，完善了校歌、办学理念、办学目标，学校新修订的制度的录入等，并上交县教育局基教股。
2.对绩效工资着手进行修订。以调动全体教师的积极性为目的，
以提高教育质量为方向，加大对成绩突出的教师的激励。现已提交全体教师大会讨论，近期将予以定稿。此项工作闫校长负责。
3.加强教育教学常规制度落实。形成完备的教学设计、上课环
节、作业、教辅批阅要求并将检查制度化，由主管副校长闫建平、教导主任杨涛和邢博敏三人负责落实、检查和通报。
4.班子要做到带头示范。我校每位领导都参与一线教学，老师
做到的领导首先做到，包括早、午的率先下班，教学设计的备写、电子白板的运用，校本教研、践行高效课堂理念等，带领全体教师提高理论和实践修养、从教能力，提高我校教学质量。
5.做好青教培养工作，推进骨干教师体系建设。学校已经在青教培养方面制定了具体方案：对新老教师“师徒结对”，老教师对青年教师定期进行听课、评课，给予教学技能上的指导。每学期定期举行一次青年教师教学基本功大赛，建立《青教成长档案》。学校对其进行考核，凡是师徒结对成绩突出的将在绩效工资中给予相应奖励。学校对青教培养的目标是：三年成为一名成熟的教师，五年成为学校教学骨干，十年内跻身于县级教学新秀或能手的行列。
6.继续加强校园文化建设，积极打造书香型校园。校园文化生
动地反映出广大师生的价值观念、审美标准。加强校园文化建设是
弘扬校园主旋律、是教育教学工作发展的一条必经之路。学校将合理的设置系统的、励志性的文化 ，定期更换报栏，以良好的文化氛围影响学生。同时积极探索打造书香校园，用书香提高教师的知识底蕴，用书香润泽孩子的童年。学校把阅读课纳入常规要求之中，各班设有“读书角”，确保每个班每位同学每周可借阅一本图书，并要求每位学生都写读书笔记，激发学生的读书热情。同时要求每位教师每学期所读专著不少于3本。我校将不断的推进书香校园建设，人人同参与，努力把“书香校园”建设工作做得更好，让阅读成为一种习惯，让书香飘满校园。此项工作由王军辉负责。
7.在学生管理方面，学校坚持以安全工作为中心，制定系统的行之有效的措施。对学生的学习、生活等方面做出明确具体的规定，发挥学生的自我管理自我教育的作用；对缺勤学生实行电话追踪查询；坚持不懈的抓好安全工作，各项安全制度和要求到位，操作到位；继续抓好住宿生的安全管理工作，定期对学生住宿进行排查，及时化解安全隐患和漏洞。同时加强了门卫工作，做到时时有监管，出入有记录，确保校园内外的安全。此项工作由于校长负责。
（二）、抓思想教育，强化师德建设
我校将利用周日例会和周三政治学习时间，组织教师认真学习执行“两法一规范”，坚持开展“创文明校风，树师表形象”、“争当文明教师”教育活动，鼓励教师敬业爱岗，提倡教师关心学生，尊重学生人格，严禁有偿家教。大力宣传本校优秀教师事迹，以先进带动全体，努力塑造教师健康的人格，培养教师博学的气质。并建立《蒲
资料不齐全的整改措施
不符合项整改计划
资料不齐全的整改措施
安全整改措施报告
通过自检自查，我单位查处安全隐患6处，现已安排整改。
北京****宾馆
资料不齐全的整改措施
20_年公卫项目办整改措施
20_年第一次公卫督查存在问题：
1、 居民健康档案中的身高、锻炼、吸烟等情况与体检表中的记录
不一致，或者前后矛盾。
2、 35岁以上人群在建立居民健康档案时，未测量血糖或者是未做
记录。
3、 20_年建教音像资料未更新，门诊日志缺乏个体化健康教育记
录。
4、 慢病档案所留电话打不通或者错误，缺乏相应的慢病诊断证明，
体检表后面的健康评价填写错误。
5、 重性精神病管理率低，相关资料收集不齐全。
6、 老年人年检进度慢。
7、 老年人中医药健康管理服务，服务人数过少，中医药指导不到
位。
具体整改措施：
1、 要求做资料的具体工作人员认真测量和询问，按真实情况记录、
做到前后一致，符合逻辑。如之前的填写有误，请更改。
2、 在给35岁以上群众建立居民健康档案时，要做血糖检测，并把
结果记录在档案中，贴上血糖化验单。
3、 及时订购健康教育音像资料。在对门诊病人进行口头指导后，
必须要有相应的个体化健康指导记录。
4、 及时核实慢病档案的联系电话，注意更新。按现行要求填写好
年度体检表，如：健康评价只是针对这次体检存在的异常情况，不用再写以前的慢病诊断。实验室检查出现异常时，要求填写具体异常项的数值，而不是笼统的血糖异常、肝功能异常等。
5、 加大重性精神病的筛查力度，努力提高管理率。在平时工作中
注意收集资料，按20_年版服务规范要求进行管理，就算病情稳定，2次随访之间间隔不超过90天。
6、 尽快安排老年人年检工作，让群众及时享受到实惠。要求老年
人体检率不低于60%。我镇共有常住老年人4483人，至少需要完成2690人的年检工作。相关年检资料必须及时录入冠新系统。
7、 积极开展老年人中医体质辨识，要求覆盖30%的老年人。即需
要开展中医体质辨识的老年人就有1345人。在完成中医体质辨识后，发现有不良中医体质的，要有中医用药指导，相应的处方需要留底保存。相关资料必须及时录入冠新系统。
资料不齐全的整改措施
工程质量整改完成报告 贾汪区 工程质量监督站： 根据你站 20_年5月30日发出的 《建设工程质量监督抽查记录》的要
求，对 屋面梁板钢筋 工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。 整改情况简述
1、局部梁内拉筋间距较大；已整改完成
2、个别薄壁筒破损； 已更换 附：有关质量整改资料 １ 份。 监理单位项目负责人（签字）： 施工单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日 质监站签收人：
年 月 日
注：本报告后责任单位必须附有关质量整改资料。 填写说明
1、“整改情况简述”：应针对《工程质量整改通知书》内提出的整改意见，逐条写出对应
的整改意见；
2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕后的监理确认意见，并作为附件；
3、涉及到实体质量内容的，须经总监理工程师（建设单位项目负责人）签字认可；
4、涉及行为质量内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章。篇二：
整改完毕报告 应整改质量问题整技术方案 致：丹寨县金扬投资开发有限责任公司（建设单位） 因20_年8月26日建设单位组织监理、设计单位的相关让人员对我单位承建的丹寨县
扬武生态移民安置房三小区6号楼进行质量实体抽查，在抽查中，各家单位均提出来一系列
质量问题，并一致认为均需要暂停施工整改；整改完毕后通知监理（建设）单位在进行复查，
复查合格后，向监理（建设）单位报上复工报告，再进行施工；现将质量问题整改情况进行
汇报如下：
1、 原材料无检验报告和材料报审资料即用于工程施工；针对此 问题，我单位已通知并要求资料员把相关资料及时补上，送至检测中心检测，并且下次
有工程材料进场时，立即做出报审表报到监理单位审查和及时送至检测中心检查，看是否可
以用于该工程上。
2、 混凝土、砂浆无配合比标示，未见混凝土及砂浆试验检测报 告；针对此问题，我单位已通知项目人员做出配合比标牌，并挂置在搅拌站旁，试件检
测报告已让资料员做出见证取样 单，已送至试件检测中心，现正等待检测中心出具检测报告。
3、 模板破损未及时更换、模板安装不规范；针对此问题，我单 位已要求施工班组按设计及规范相关要求施工，然后将不符合规范的模板拆除，从新按
照设计及规范要求施工，破损的模板也更换为新模板。资料不齐全的整改措施
4、 砖砌体存在的问题；对此问题我单位立即安排人员进行处理， 先对问题部位进行清理，然后使用高标号的水泥砂浆进行修补，修补完后报建设、监理
单位进行复查。
5、 第五层梁钢筋箍筋间距大，构造柱钢筋未按设计要求的型号 安装，钢筋锈蚀严重；针对以上几点问题，我单位技术人员已要求施工班组对间距大的
箍筋按照设计图纸上的间距调整，构造柱钢筋也拆掉，并换上设计图纸上的钢筋型号进行搭
接，并把锈蚀严重的钢筋清理掉，换上没有锈蚀的钢筋。 6、 板混凝土多处开裂；漏浆、爆
模、露筋、蜂窝、麻面等质量 问题；针对此问题，我单位要求班组按照施工规范要求施工，露筋、蜂窝、麻面等问题，
我单位要求班组立即对这些部位进行清理，清理完毕后，用高标号水泥砂浆进行修补。
7、 转换层柱存在烂根、错台现象；我单位已要求班组人员进行 清理，并用高标号水泥砂浆进行修补。
8、 钢筋堆放位置无任何保护措施，材料，机具堆放混乱；对此 问题，我单位已要求班组搭设钢筋棚，并组织工人对现场材料进行整理，清运，分类堆
放。
9、 管理人员不到位、管理措施未落实；我单位已要求项目部相 关人员随时都要在工地现场监督，并要求项目经理对其他技术人员落实相关的管理措施。 上述整改我单位已在监理的监督、指导下大力实施，经周密安排及严格管控，整改已完
成，现将整改技术方案报上，请建设、监理单位组织复查，同时下一步我单位将继续加大质
量管理力度，确保现场质量。 施工单位：丹寨县建筑工程公司 （丹寨县扬武生态移民安置区三号小区项目部） 项目负责人： 日 期：篇三：整改报告 云南红塔彩印包装有限公司 查出问题和隐患整改报告 通海县安全生产监督管理局： 玉溪市安全生产监督管理局于20_年3月25日上午对我公司现场进行安全生产综合检
查，查出的主要问题和隐患共计9项，已整改6项，未整改3项。现向你局提交此次查出问
题及隐患项目整改报告。
一、已整改项目
1.查出的主要问题和隐患：少数现场作业人员未按要求佩戴劳动保护用品； 整改措施和建议：现场作业人员要按要求佩戴劳动保护用品； 整改过程及结果：经确认
未正确穿戴劳动保护用品的系印刷车间6+1胶印班组员工，于当日检查结束后通知未佩戴劳
动保护用品的员工到印刷车间办公室由车间主任及车间兼职安全员对其进行批评教育，安全
环保部依据公司《劳动保护用品穿戴标准》对其进行处罚，在后期3天的追踪复查中这几名
员工均能正确穿戴劳动保护用品，确认此项整改完毕。
2. 查出的主要问题和隐患：部分主要通道不畅通； 整改措施和建议：主要通道必须保证通畅； 整改过程及结果：经确认不畅通的通道系印刷车间南门通道，由于叉车司机为了方便车
间作业，将产品原料纸堆放在印刷车间南门通道致使通道堵塞。于当日检查结束后安全环保
部安全员现场指挥叉车将堵塞通道的产品原料纸全部搬运至原料纸堆放区域，并对违章在主 要通道上堆放产品原料纸的叉车司机进行批评教育，并通报车间主任及车间兼职安全员，
要求在今后车间安全巡查中对发现违章堵塞主要通道的现象要及时制止对违章人员要及时教
育，杜绝此类问题的再次发生。在后期三天的追踪复查中未再次发现主要通道不畅通的问题，
确认此项整改完毕。
3.查出的主要问题和隐患：粘合车间存在人员脱岗现象； 整改措施和建议：严格作业人员管理，严禁出现脱岗现象； 整改过程及结果：经确认人
员脱岗现象系检验车间粘合机设备操作人员未将设备停机就去食堂就餐，造成设备运行但无
人员进行操作现象，于检查次日早上将该设备四名操作人员叫到检验车间办公室由车间主任
及车间兼职安全员进行批评教育，陈述设备无人操作带来的安全事故案例用于警醒四名违规
操作人员，安全环保部同时要求车间兼职安全员及现场管理人员要经常对生产区域及机台进
行巡回检查杜绝此类问题的再次发生。在后期三天的追踪复查中未再次发生设备运转人员脱
岗现象，确认整改完毕。
4. 查出的主要问题和隐患：危险作业许可审批不严格； 整改措施和建议：严格危险作业许可审批； 整改过程及结果：经确认危险作业许可审批不严格系申请动火部门未填写“申请部门意
见栏”及安全环保部未填写“安全部门意见栏”相关部门领导未签字确认，于检查当日对《动
火作业许可证》审批手续涉及人员进行批评教育，要求今后严格执行《动火作业证》的审批
手续，杜绝无人签字确认问题，对已动火未完善审批手续的《动火作 业证》完善审批手续。
5.查出的主要问题和隐患：安全检查台账记录不规范； 整改措施和建议：规范记录安全检查台账； 整改过程及结果：经确认安全检查台账记录不规范系安全环保部《每日安全检查记录表》
无被检查部门（车间）人员签字确认，于检查当日对《每日安全检查记录表》记录人员安全
环保部安全员进行批评教育，要求今后的每日安全检查及记录表的填写必须按相关要求规范
进行，对未有被检查部门（车间）人员签字确认的表格重新找相关部门（车间）人员签字确
认，在今后的日常安全检查及记录上杜绝再次出现此类问题。在后期一周的追踪复查中未再
次出现《日常安全检查记录表》无被检查部门（车间）人员签字确认现象。
6. 查出的主要问题和隐患：企业开展自查人员少于2人。 整改措施和建议：企业开展资料不齐全的整改措施
自查人员必须是2人以上； 整改过程及结果：经确认企业开展自查人员少于2人系安全环保部安全员在每周填报《安
全生产大检查长效机制管理系统》未按要求填报两名以上的自查人员，于检查当日对安全环
保部安全员进行了批评教育，要求在今后的每周安全自查记录填报中规范填写记录，严格按
照填报标准填报，杜绝再次出现此类问题。
二、未整改项目
1.查出的主要问题和隐患：现场未按要求进行职业危害检测，未公示； 整改措施和建议：按要求对作业现场进行职业危害检测，并将结 果进行公示；
整改计划：由于职业危害因素现场检测需请具有专业检测资格的第三方进行检测，公司
于20_年向通海县安全生产监督管理局提出检测申请，通海县安全生产监督管理局计划20_
年邀请具有专业检测资格的第三方对公司现场进行检测；公司于20_年年初也开始就检测事
宜咨询云南泰安职业健康咨询有限公司及云南巨星安全技术有限公司，计划于20_年8月以
前完成职业危害因素检测，待检测结果出来后将检测结果向公司所有员工进行公示。
2. 查出的主要问题和隐患：厂区平面布置图、消防器材布置图与现状不符； 整改措施和建议：立即修订厂区平面布置图、消防器材布置图。 整改计划：由于今年购
买更换了一批消防器材，部分消防器材部摆发生了变化，因此厂区平面布置图及消防器材布
置图与现状不符。于20_年4月二号请外协单位通海县正丰广告绘图人员到公司现场重新对
消防器材部摆位置进行了定位后答复于20_年4月10日前将为公司更换新的厂区平面布置
图及消防器材布置图。
3. 查出的主要问题和隐患：未开展职业卫生现状评价工作； 整改措施和建议：按要求
及时开展职业卫生现状评价工作； 整改计划：由于公司暂未进行职业危害因素现场检测，因
此未开展职业卫生现状评价工作，已对职业危害因素检测列出整改计划，计划于20_年8
月以前完成职业危害因素检测出具检测报告后立即开展职业卫生现状评价工作。 以上隐患及问题为玉溪市安全生产监督管理局在此次对公司现场检查中查出的整改项，
对此公司各领导及公司安委会高度重视安排专人逐一对每一条隐患项目进行分析调查，结合
玉溪市安监局给出的整改措施及建议逐一整改，整改完成后由公司安委会组织验收并追踪复
查。对不能立即整改的项目也列出整改计划，于整改时限内完成整改。 特此报告！ 云南红塔彩印包转有限公司 二〇一五年四月三日篇四：整改报告的格式 kkkk有限公司
安全生产标准化现场评审问题 整 改 报 告
编制部门：公司安全环保办（公章） 时间：20_年9月25日 山西振安广业科技有限公司评审组： 20_年9月20日、21日，贵公司组织评审专家组成员对我单位安全标准化达标工作开
展情况进行了现场检查、指导，共计提出49项不符合项。 针对检查中提出的问题，公司安委会、总经理提出了具体要求，我公司于9月24日召开
了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理朱世军主持，各部门负责人参加了会议，会
上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改
时间和整改责任人，为确保整改工作落到实处，各部门在学习例会上汇报整改情况，安委会
按照汇报情况进行跟踪检查。 通过近一个月的积极整改，截止20_年10月15日共计完成整改34项，5项正在整改
中，原因是：由于目前公司生产期时间急、任务重。10项未整改，原因是受到外来因素需经
过相关机构进行完善。整改情况详情见附表。根据整改情况，请贵公司评审专家组到我单位
进行复审。 kkkk有限公司（公章） 20_年10月14日 篇五：整改报告
整改报告 桂林市食品药品监督管理局的有关领导于20_年12月31日对我药店进行了gsp认证追
踪检查。在检查中，领导本着公平、公正、公开的原则对我药店进行了认真仔细的检查，对
我店开展gsp工作作了肯定，同时也指出了存在的一些问题。通过这次检查，使我们对《药
品管理法》和《药品经营质量管理规范》有了更加深刻的理解，对我们的工作起到非常好的
指导作用，使我们受益非浅。检查结束后，我店立即组织全体员工进行了认真的讨论，逐项
制订整改措施，提出具体要求，落实责任，限期完成。具体汇报如下，请审核指正。
一、 gsp认证追踪检查中存在问题 一般缺陷七项
12603 质量管理人未能有效地指导和监督相关岗位人员理解和掌握法律法规对岗位的
相关要求。
12613 质量管理人员未能较好的指导和监督相关岗位人员掌握计算机系统操作流程及
要求。
13102 培训工作记录和档案不完善，如缺效果评价等相关记录。 13401 在岗员工健康档案不齐全。 13602 企业对质量管理文件未及时修订。 16415 企业对不同批号饮片装斗未清斗并记录。
二、整改自纠情况
针对以上出现的问题，我药店进行了认真的自纠，整改措施如下：
1、专职质量管理人员组织各岗位相关人员进行法律法规的培训和学习，使各岗位人员熟
悉相关法律法规和职责。
2、专职质量管理人员对在岗员工进行计算机操作系统的培训，使每名员工都能熟练掌握
并操作。
3、对员工的培训档案进行了进一步完善和整理。
4、对所有员工的健康档案进行进一步整理和完善。
5、对企业的相关质量管理文件从新进行了修订和完善。
6、对企业内所有中药饮片进行清斗，检查是否存在霉烂变质。
7、对所有中药饮片进行整理，对不同批号的分别建档。 今后我们会严格按照《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》的要求规范经营，使
质量管理水平进一步提高。
资料不齐全的整改措施
20_年3月份医疗质量关键环节、重要部门、
重要岗位工作检查的记录及整改措施
急诊科 ICU
1、急诊科分诊患者不及时，引起患者家属的不满，是医患关系紧张的重要原因之一；
2、交接班纪录混乱，有时存在口头交班现象，无书面记录；
3、院外急救时，急救箱内急救药品补充不及时； 4、急救病历书写不规范，缺项存在，如：在急救病历中只写主诉、无体格检查、诊断与处理等，无法提供任何信息；
5、ICU医护人员对新设备、新器械无熟悉掌握。 药剂科
1、药剂科人员对相关法律、法规了解很少；
2、根据《抗菌药物临床用药指导原则》，未制定临床医师合理应用抗生素的指导意见；
3、药品不良反应报告和检测记录不全。 输血科
未发现明显问题 麻醉科
1、术前医嘱不规范； 2、术前检查不全； 3、有些病历缺术前讨论； 4、医护人员术后管理不到位。
产房
1、待产室有异味，产妇离开待产室后无及时消毒； 2、医用废弃物须置黄色垃圾袋内严格密封装，但未分类，无明显的标示；
3、无菌物品放置不合理；
4、布置不合理，不符合功能流程要求和洁污分开的要求，且区域标示不明显。
内科、外科
1、住院病历书写质量下降； 2、诊断依据不合理或依据不充分； 3、有些病历缺三级医师查房记录； 4、无辅助检查结果的分析处理； 5、13项核心制度落实不彻底； 6、外科手术期管理措施不到位； 7、无手术审批制度的执行内容；
以上临床科室具体存在问题在月报和医疗质量缺陷记录中已记录。
整改意见
1、加强中午、夜间值班人员的管理，任何时间段交接班都要有书面记录。
2、护理部要对急诊导诊护士加强培训，避免在导诊时出现急诊不急而引发医患纠纷。
3、参考《病历书写规范》加强急（门）诊病历的规范书写。
4、药剂科根据《抗菌药物临床用药指导原则》制定我
院临床医师合理运用抗生素的指导意见，加强药品不良反应的跟踪，并做好记录。
5、加强血库的质量控制，保证临床用血安全，成分输血要占临床用血的90%。
6、院感科平时要加强对产房的检查，提出整改意见，并反馈给有关负责人进行整改。
7、内、外科临床医师按《病历书写规范》加强病历的书写工作，严格落实医疗核心制度。
20_年5月份医疗质量关键环、重要部门、 重要岗位的工作检查的记录及整改措施
外科、内科
1、内、外科病历书写欠规范 无辅助检查结果的分析处理；
异常辅助检查结果在相应的病程记录中无记录； 医患谈话中无相应的内容。
在病程记录中无上级医师签名； 输血科（检验科） 未发现明显问题 药剂科
1、查对制度执行不彻底；
2、无合理应用抗菌药物记录，培训记录，每季度无药讯价绍新药、药物不良反应等；
麻醉科
1、麻醉记录不详细；
2、手术室工作流程建立，但存在不规范操作等问题； 3、与临床没有建立保持良好沟通的机制。 急诊ICU 1、交接班混乱；
2、未制定合理的工作流程和操作规程及应急处理措施；
3、对监护过程中的异常参数无分析及处理记录。
整改意见：
1、临床科室要加强对《病历书写规范》的学习，提高病历书写质量，科室质控员、科主任加强对出科病历的质量控制。
2、麻醉科、输血科要按自己科室的操作规程进行操作。 3、急诊科对医护人员进行急救培训的同时要加强对各种急救设备操作的培训。
