区审计局上半年工作总结

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更新时间：2023-01-01 17:06:25 发布时间：24小时内

提高领导班子的凝聚力、战斗力、创造力，以作风好的班子，带出作风好的队伍，同时，加强机关队伍建设，提高全体人员的素质。本站今天为大家精心准备了，希望对大家有所帮助!

　　区审计局上半年工作总结

　　一、强化责任担当，认真做好新冠肺炎疫情防控工作

　　（一）以实际行动积极投身社区疫情防控工作

　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战打响以来，田家庵区审计局党员响应区委、区政府号召，积极参加疫情防控志愿者队伍，深入街道、社区一线，配合街道、社区搞好疫情防控工作，充分发挥党员先锋模范带头作用，用实际行动践行共产党员的初心和使命，在防疫一线筑起一道坚固的红色堡垒，为打赢疫情防控阻击战贡献审计人的力量。

　　（二）尽职履责认真做好疫情防控款物专项审计工作

　　在做好参与全区疫情防控工作的同时，通过网上办公等方式坚守工作岗位，做好本职工作，确保审计各项任务有序开展。根据审计署的统一部署，按照省、市审计机关的要求，我局组织精兵强将认真开展疫情防控款物专项审计工作，派出1个审计组、5名审计人员，组织对我区2023年疫情防控资金和捐赠款物开展了专项审计，紧盯疫情防控款物接收管理、分配使用，为打赢疫情防控阻击战提供有力审计监督保障。

　　二、严格按照审计工作计划，认真履行审计监督职责

　　2023年上半年，区审计局严格按照中央、省、市关于加强审计工作意见文件要求，具体做了以下几个方面的工作：

　　（一）认真开展财政审计工作

　　1、2023度区本级预算执行情况审计。2023年度区本级预算执行审计工作于3月全面展开。组织对区财政局及相关单位的2023年度区本级预算执行情况及其他财政收支情况进行审计。本次审计以推动政策措施落实、促进财政资金使用绩效、深化财税体制改革、规范财政预算管理为目标。针对审计发现的问题，从体制机制层面认真研究分析，提出深化改革、完善制度、加强管理的意见建议。

　　2、2023度部门预算执行情况审计。以促进部门提高依法理财能力、深化部门预算改革、推动部门预决算公开透明、提高财政资金使用效益为目标，4月初已开展对区城建局、司法局等2个部门2023年度预算执行情况部门延伸审计。

　　（二）扎实做好经济责任审计工作

　　继续全面推进经济责任审计监督全覆盖工作，促进党政领导干部树立科学发展观和正确的政绩观，促进领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权，干净干事为目标，紧紧围绕被审计领导干部的“权力运行”和“责任落实”，重点关注贯彻执行重大决策部署、贯彻落实中央八项规定精神、重大经济决策、财政财务管理、内部监管、机构编制，以及个人廉洁自律等情况，按照经济责任全覆盖的工作要求，目前我局正在全面开展对区城建局朱刚、区司法局张静等4个区直部门及区教育所属15个二级机构事业单位领导干部经济责任审计。

　　（三）开展领导干部自然资源资产任中审计

　　以推动加快生态文明体制改革，促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，重点关注领导干部履行自然资源资产管理和开发利用责任，贯彻执行中央及省重大决策部署、遵守法律法规，目标任务完成等情况，5月份我局派出审计组，对曹庵镇主要领导干部开展自然资源资产任中审计。

　　（四）加强国有企业审计全覆盖

　　为贯彻落实中央和省市关于深化国有企业和国有资本审计监督的要求，加强对国有企业和国有资本的审计监督，努力实现对国有企业审计的全覆盖。今年4月我局已安排对区四宜公司开展财务收支审计工作。

　　（五）按照上级审计机关要求，全力做好政府投资审计转型工作

　　按照上级审计机关统一部署，积极推动纠正强制要求以国家审计结果作为工程结算依据的“以审代结”做法，全面推动政府投资审计转型工作。我局自2023年2月份开始，全面退出政府投资工程价款结算审计工作。政府性投资建设项目审计工作从价款审计向以提高政府投资绩效工作转型，投资审计转型工作进展顺利。

　　区审计局上半年工作总结

　　一、审计重点工作情况

　　（一）审计业务工作情况

　　上半年，区审计局积极投身区委、区政府的各项工作，充分发挥了审计监督作用，突出体现在以下几个方面：

　　1、继续搞好预算执行情况审计工作

　　上半年，根据《中华人民共和国审计法》和上级审计机关的工作计划，我局对区本级预算执行和其他财政财务收支情况开始进行审计。我们把审计的重点放在预算执行上，继续以预算资金分配数额多、比重大，预算收入、专项资金管理使用较多的预算单位审计为重点；在收入方面，主要是看其真实性，促使财政收入严格规范；在支出方面，加强对政府可用财力支出结构、支出范围、支出方向的监督，优化支出结构，促使财政收入严格规范，提高预算管理水平。我们的做法是：在常规审计的基础上，多方面收集数据，了解事实，找出实质性问题，进行综合分析和归纳提炼，力求反映具有普遍性、前瞻性的问题，然后深入分析研究，找出形成这些问题的主要原因，为被审单位提出可操作性的对策和建议，促进了财政资金管理水平和使用效益的提高。

　　2、稳步推进领导干部任期经济责任审计工作

　　按照市审计局的计划和区委组织部委托，上半年我局对4个单位6位领导干部实施任期（中）经济责任审计。在审计中，我们把握“三个结合”，即经济责任审计与预算执行审计相结合；与财政财务收支审计相结合；与专项资金审计相结合，以达到审计成果资料的相互利用。并采取了“三统一”的方法，即统一组织审计力量、统一审计文书格式、统一审计评价标准和审计处理原则。

　　3、“普九”债务认定的审计工作顺利完成

　　我局按照省审计厅的统一安排和市审计局的工作计划开始进行对“普九”债务认定的审计，化解“普九”债务审计是省、市、区政府的重大决策，审计的结果是制定化解政策的重要依据。这项工作是一件大好事、大实事，也是件大难事、大急事，它对减轻农民负担及财政的压力都有着重要作用。我区“普九”债务审计时间紧、任务重、要求高，为了如期如质完成此项工作，根据省、市有关要求，3月下旬，我们对此项工作进行了积极的准备工作，4月初，我局进行对全区的农村义务教育“普九”债务的核查，我们就此次债务审计的内容、审计责任、审计方法做了具体明确和要求。“普九”债务时间跨度大，所涉关系复杂，认定难度大，而审计时间紧、压力大、要求高、任务重、涉及面广，我局及时区政府汇报，积极与有关部门商洽，为工作的开展创造良好条件，确保了审计质量。

　　4、加强审前调查力度，审计质量和效率进一步提高

　　为进一步提高审计质量和审计效率，提升审计成果，规避审计风险，夯实审计业务工作基础。今年以来，区审计局将强化审前调查作为加强审计质量控制、防范审计风险的关键环节和重要措施之一来抓。年初，局里组织全体审计人员集中时间认真学习审计署6号令。要求所有的审计项目都必须加强审前调查的力度，各审计组可根据项目的工作量和难易程度确定审前调查的繁简和调查时间。通过审前调查，更好地熟悉了被审计单位的内部和外部情况，为下一步审计作好准备。调查结束后由审计组长写出审前调查报告，审计结束时与其它审计文书一并归档。报告要求详细具体，经审计组集体审定后报分管领导审阅，作为编制审计方案的依据。凡不进行审前调查或不写审前调查报告的，不得下发审计通知书。审计组依据审前调查结果进行分析，从审计范围和内容、审计方法和步骤以及审计业务分工等方面细化审计实施方案，重点侧重于方案的可操作性，突出重点，促进审计工作的开展和审计质量的提高。

　　5、重视抓好保密工作，取得了良好效果

　　区审计局始终把审计保密工作作为依法独立开展审计工作、防范审计风险、保障被审计单位合法权益的重要工作来抓，并取得了良好效果。具体做法：

　　一是加强领导，健全制度。成立了保密工作领导小组，指定专人负责，明确了保密责任，配备了专门保密人员；二是强化保密知识学习教育；三是加强了审计现场保密工作；四是强化计算机信息系统保密管理。严格按照“上网不涉密、涉密不上网”的工作要求，加强计算机信息网络安全管理；五是强化涉密载体管理。

　　6、严格依法行政，建设法制型机关

　　在审计工作开展中，区审计局把贯彻《审计法》“依法审计、客观公正、事实求是、廉洁奉公、保守秘密”的职业精神摆在首位。要求审计人员在审计过程中严格依照《审计法》规定的职责、权限和程序开展工作：（1）做到审计项目立项符合《审计法》的规定；（2）在获取审计证据的过程中必须牢牢把握证据的客观性、相关性、有效性、充分性，在反映审计查证事项的过程中坚决避免被审计单位和有关利害关系的干扰；（3）在做出审计结论的过程中做到有关问题事实清楚、定性准确、处理恰当、处罚适度，保证审计处理处罚权的正确行使；（4）在审计干部履行职责时，不仅要求我局干部遵守国家的法律法规依法行政、严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护国家审计权威，不做有损审计机关形象和政府形象的事。而且还具体通过审计回访检查审计人员依法行政情况。我局坚持执行局内审计项目回访制度，强化对审计组依法行政及廉政勤政的监督检查，通过依法行政、廉政监督触角的延伸促进了我局审计干部依法行政、廉洁从审；（5）严格执行《保密法》和《审计法》的规定，使严守被审计单位商业秘密成为审计人员自觉习惯；（6）结合审计工作实际把“五五”普法工作落到实处。

　　（二）圆满完成领导交办的其他任务。

　　1、协助纪检委和幸福乡做好专项资金审计和财产清查

　　上半年，区审计局克服人员少，任务重的困难，在进行市审计局指定审计项目的同时，还对领导交办和部门委托的其他事项进行审计，主要项目有：协助纪检委进行“送温暖、献爱心”专项资金审计、幸福乡政府经营指导站及代管资金财产清查等。

　　2、开展了对长春市永春商贸城的资产情况清查

　　根据区政府交办，区审计局由局长带队，成立审计小组于20*年4月14日，对长春市永春商贸城20*年3月31日为基准日的资产进行了清查。长春市永春商贸城于1994年11月成立，并由永春商贸城管理委员会管理（长南府办发[1994]29号文件）。1996年3月开始由长春市*区房地产开发公司接管。通过财产清查摸清了企业的家底，为我区的企业改制工作做好了服务。

　　3、开展了对区所属的6个行政村的财务收支审计和审计调查

　　区审计局共对全区6个行政村的财务收支情况进行了审计和土地补偿费收取和使用情况的调查。为推动村级财务规范化建设，区审计局高度重视村级财务和管理工作，加大了检查和审计力度。对审计中发现的村级财务管理存在的问题，要求各村建章立制，规范财务管理行为，严格遵守财经法规，实行财务公开。同时，要求乡（街）加强对村级财务的管理，严把报帐审核关；严格按照会计法及相关规定进行帐务处理，不合规的票据一律拒报。在审计调查中，区审计局还针对村级财务收支审计中普遍存在的不足和需要解决的问题提出了意见和建议，通过开展行政村的财务收支审计，不断总结和推广村级财务管理的经验和做法，及时揭露管理上存在的问题，逐步完善村级财务管理规章制度，从而推进行政村加强对农村集体资金和资产和管理。增强了广大村干部依法行政的意识，规范了村级财务管理行为，使我区的村级财务管理水平不断提高。

　　4、切实履行审计职责，强化抗震救灾资金审计监督

　　根据国家审计署、省审计厅和区政府的统一部署，*区审计局于20*年6月17日至20日派出审计组，对*区委组织部、*区总工会、*区红十字会及*区民政局抗震救灾资金进行了审计。审计结果表明，截止到20*年6月17日，我区共收到抗震救灾捐款420.5万元。所收款项已全部上交上级相关部门：一、区委组织部收到“特殊党费”捐款117.1万元。分别上交中共中央组织部34.8万元和长春市委组织部82.3万元；二、区总工会收到抗震救灾募捐款28.5万元。已全部上交长春市总工会；三、区红十字会收到募捐款242.6万元。已全部上交长春市红十字会；区民政局收到抗震救灾社会募捐款32.3万元，已全部上交长春市慈善会。我区接收的抗震救灾专项资金手续完备，接收程序规范，资金管理有序，上交及时到位。

　　（三）加强队伍建设，审计人员整体素质得到进一步提升

　　1、开展了为期二周的审计法规和业务培训，不断提高审计人员业务素质和工作能力

　　年初，*区审计局组织机关全体人员开展了为期二周的审计业务知识培训。培训内容包括：审计机关文明礼仪公约、省厅集中业务培训的视频讲座、新修订的《中华人民共和国审计法》、经济责任审计的相关内容、财政转移支付的审计、长春市审计项目管理和质量控制办法及相关内容、审计报告中审计评价和审计日记的写法等。年初集中业务培训是*区审计局近年来在积极深入推进审计业务和审计管理的同时，把干部教育培训工作作为一项基础性工作常抓不懈，坚持在每年年初审计业务工作任务相对较少、时间相对充裕的时段集中开展培训活动的重要举措。今年的年初集中培训活动中重点提出了本局领导班子成员、科室负责人要带头学、带头讲。科室负责人要结合各自的工作实践，从自己最擅长的方面入手，向全局干部讲授自己从审计工作实践中获得的经验性东西、摸索总结的心得体会和最新的审计法规等。这次培训，既充实了知识，学到了新的技能，达到了以学促审，以审带学的目的，使审计人员的综合素质和业务知识水平有了进一步提高。大家一致反映，本次培训成本低、收效大，切实提高了审计人员业务素质和工作能力，真正起到了相互学习、相互促进、有利于推动审计工作的目的。

　　2、以“文明礼仪公约”促审计队伍建设

　　为进一步搞好审计机关精神文明建设，除了积极组织机关干部参加区直机关党工委举办的学习与礼仪有关的知识讲座，我局还再次组织全体审计干部学习《审计机关文明礼仪公约》，并从三个方面规范审计人员行为准则：审计礼仪，要坚持依法审计，客观公正，严谨细致、廉洁自律，自觉维护审计干部良好形象；办公礼仪，要求审计人员做到严于律己、宽以待人，工作着装整洁、大方、得体；生活礼仪，做到诚实守信，坚持文明用语、养成各种良好的生活习惯，提高个人素养。该公约有利于树立审计执法为民的新形象，促进审计干部为构建和谐机关建设做出积极贡献。对提高审计人员综合素质起到了关键作用，要求审计人员在工作、生活中都要以《审计机关文明礼仪公约》为准则，约束自身行为，为创建和谐社会发挥自己应有作用。

　　3、区审计局积极响应号召，为支援抗震救灾捐款共计9400元

　　根据中央、省、市、区委组织部的有关《通知》精神，尊重和鼓励党员交纳“特殊党费”用于支援抗震救灾工作，*区审计局积极响应号召，他们以争相交纳“特殊党费”的形式支援抗震救灾，真诚奉献爱心。局长李占军同志交纳了抗震救灾的“特殊党费”1000元，经责科科长王尧龙同志交纳“特殊党费”2000元。同时，积极组织干部为红十字会、工会捐款，截止目前，全局组织交纳捐款共计9400元。

　　（四）进一步加强党建基础工作

　　1、联系工作实际，增强党建工作的针对性

　　认真贯彻落实了区委组织工作会议精神，组织机关干部学习了相关文件资料，坚持做到把机关党建工作与机关效能建设有机结合起来，从党员教育、管理、联系和服务群众以及机关管理的薄弱环节入手，突出重点，解决难点，全面推进了思想、组织、作风和制度建设。结合机关实际制定了《党建工作计划》、《支部学习计划》、《民生工作计划》等，完善了《领导干部帮贫扶困责任制》、《党风廉政建设责任制》保持共产党员先进性长效机制等项制度，使我局党建工作进一步得到规范和加强。

　　2、加强政治学习，提高审计人员理论水平

　　从提高机关干部的自身素质入手，通过集中学习、领导首讲、自学等方式，组织全体干部认真学习*大精神；学习“*”重要思想；学习党章；学习区委、区政府有关会议精神及文件材料；学习先进典型事迹；学习先进工作方法。同时提倡向实践学，在干中学，坚持学以致用。通过学习，使全体干部增强了责任感和紧迫感，提高了理论水平和业务知识，及时掌握党的路线、方针、政策，提高了分析问题和解决问题的能力。

　　3、保持良好形象，廉政建设工作得到加强

　　为了加强对干部的理想信念和廉洁从政教育，严明工作纪律，从年初伊始，我们就积极投身到全区的大型学习教育活动中。

　　认真学习、贯彻、落实区委张树明书记在区纪委全会上的讲话精神；为更好地发挥审计监督作用，我局建立了党风廉政建设组织机构，制定完善了《廉政工作计划》《预防职务犯罪工作方案》等相关制度。严格执行《党风廉政建设责任制》，执行“四大纪律八项要求”及领导干部廉洁从政等各项规定；为了更好的接受群众监督，增强审计工作的透明度，我局继续实行挂牌服务、推行政务公开、首问负责制，并在网上开设邮箱，接受群众的监督投诉，从思想上杜绝职务犯罪情况的发生。

　　开展以加强党员领导干部作风建设为主要内容的“树新风正气、促和谐发展”主题教育加强机关作风建设、“树新风正气促廉洁从审计”主题实践、“诚信服务勤政为民”和解放思想大讨论活动，在各项活动开展的过程中我们不走过场，不讲形式，讲根本，求实效：

　　第一，从解决领导干部在思想作风、学风、工作作风、生活作风等方面存在的突出问题入手，我局于4月9日下午召开了以“树新风正气、创和谐班子”为主题的领导班子民主生活会。会议由局党支部书记李占军同志主持，副局长秦春荣同志、副局长马月辉同志、局长助理王舒同志参加了会议，在会上，班子成员通过学习，认识很深刻，查找问题很到位，整改措施切合实际，通过此次民主生活会的开展，明确了今后努力方向，增强了审计局班子成员的凝聚力和战斗力，取得了明显的效果。

　　第二，认真组织党员领导干部学习了党风廉政建设有关文件、领导讲话、材料、规定，通过学习使党员领导干部在思想上正视自己，时刻牢记为人民服务宗旨，依法行使手中权力，避免职务犯罪的发生，收到良好效果。

　　第三，加强了审计队伍的管理，严格执行审计署颁布的廉洁从审“八不准”的审计工作纪律，向被审单位做出廉政承诺，接受社会各方面监督，以审计组为单位抓好廉政建设，塑造了审计机关的良好形象。

　　通过一系列活动的开展，使大家增强了以德为本，勤政廉政的意识、全心全意为人民服务的宗旨意识和责任意识、立党为公，执政为民的公仆意识，筑牢了思想政治防线，使广大党员干部树立了正确的人生观、世界观、价值观和权力观。在全局形成了良好的学习、工作氛围，为不断推进审计事业迈向新台阶打下了良好基础，大家自觉践行“*”重要思想，勤奋工作。

　　（五）包保社区工作得到进一步发展

　　按照区委、区政府关于*区直机关非经济部门包保社区以及贯彻落实“一线工作法”的要求，本着切实为基层办实事、做好事、解难事为出发点，年初为继续贯彻落实好我区的“民生工作”和“一线工作法”，充分发挥好领导干部在构建和谐*中的模范作用，帮助特困家庭，扶持弱势群体，提高他们的生活质量和水平，根据区直机关党工委的统一部署和安排，20*年1月12日，区审计局全体同志在参加完我区的“民生工作”启动仪式后，立即趋车，立争把满载我局全体干部对贫困帮扶对象捐助的大米、面粉和豆油快速送到贫困群众的手中，为贫困家庭送去节日的温暖和慰问，早晨九点十分,在局长李占军同志的带领下,我局领导班子全体成员走访慰问了自强街道北安社区曹桂荣、生晓洪、席政强、李静、王小艳、王冬力、袁为民、孙玉珍、姚志海、谢伟、张梦国等11户贫困家庭，这些社区贫困家庭有的在六楼、有的在七楼、有的在八楼，全局同志在北安社区卞主任的引导下，不畏严寒，把慰问信和大米、面粉和豆油亲手送到他们手中。为把“两城联创”工作落到实处，区审计局全体干部多次到社区参加劳动。4月12日上午，为推动创建国家卫生城市和全国文明城市工作，*区审计局全体机关干部在局长李占军同志的带领下，来到自强办事处北安社区参加“两城联创”劳动，根据北安社区的实际情况，社区负责人为我局同志派出了具体劳动任务，我们进行了三个小区及三个花坛的卫生清理活动。在清扫完好旺角后侧小区的环境卫生时，李局长发现小区内花坛没有绿化，影响整体环境，当即主动打电话给园林局领导，亲自沟通小区花坛绿化情况，协调来5车绿化树苗，受到社区同志和办事处领导及小区住户的一致好评！4月29日上午8时40分，区审计局局长李占军、副局长秦春荣、马月辉、局长助理王舒带领局机关干部职工来到自强街道北安社区参加社区清理花坛杂物并进行植树劳动。此次植树中，我局协助北安社区共种植了近120棵树，看到我们的劳动给社区环境带来一片新绿，即使再累，大家心里也都十分欣慰，我们的劳动得到了社区群众的赞扬。5月5日，区审计局了解到包保对象自强街道北安社区随着工作人员不断增加，办公经费严重不足，急需购买办公、微机桌椅等办公用品，经局班子会研究，当即为社区购买四套办公桌椅，为社区解决了燃眉之急。5日下午区审计局李占军局长亲自带领该局同志将桌椅送到北安社区现场，得到了社区干部和群众的高度赞扬。5月16日是我区集中开展的到社区劳动、活动日，早上八点半，区审计局全体同志在局长李占军同志的带领下来到了自强街道北安社区。根据北安社区的整体劳动安排，进行多种形式的“灭鼠”活动。在活动中，全体审计干部不怕流汗，扎实有序展开老鼠歼灭战，切实解决群众反应强烈的重点区域鼠害的问题，取得一定的成效。局长李占军同志带头清除杂物垃圾、清除卫生死角，并对卫生死角放置“灭鼠”药剂。全体审计干部在北安社区附近的小区和花坛内拨除杂草，填平积水，同时，对垃圾通道和小型花坛、草地进行了药物杀灭活动。对老鼠孳生和活动场所进行了全面治理，取得了很好的效果。得到了社区干部和群众的认可和好评。

　　二、下半年工作打算

　　今年上半年来，我局各项工作都取得了一定的进展，但我们感到与区委、区政府的要求及年初工作目标还有一定的差距。下半年，我局将继续紧扣区委、区政府工作中心，精心组织、周密安排，确保按时、保质完成区政府下达的任务目标。

　　（一）保质保量完成全年审计项目计划。一是以摸清财政运行管理现状，深化财政体制改革为目标，继续抓好本级财政预算执行审计工作，提高“两个报告”的质量；二是以加强对领导干部的监督，推进党风廉政建设为目标，积极稳妥地开展领导干部经济责任审计；三是以规范教育财务收支和专项资金管理，促进专项资金有效使用为目标，对区属中小学进行财务收支审计。

　　（二）认真落实完成好区委、区政府安排的各项中心工作。一是认真开展作风建设，切实转变工作作风，狠抓工作落实，促进依法执审；二是不断加强党风廉正建设，落实各项反腐倡廉制度，筑牢思想道德防线，提高审计干部防腐抗变能力；三是完成好“一线工作法”和包保社区工作任务。同时，认真作好区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（三）还要全力保证党政领导临时交办的各项工作任务的完成。通过我们卓有成效的工作，让审计部门真正成为经济秩序的维护者、经济运行的监控者、经济决策的参谋者、作风的促进者。

　　区审计局上半年工作总结

　　一、坚定不移推进党的政治建设

　　深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会以及省委九届九次、十次全会精神，坚持以贯彻落实******在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和对审计工作的重要指示批示为主线，以党的政治建设为统领，以建设模范机关为目标，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推进机关党的建设高质量发展，推进“三创四建”落地见效，推动“审计促进高质量发展攻坚年”活动取得实效，为新时代全面建设绿色、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚强保障。

　　继续开展扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。2023年以来，在区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组的有力指导下，我局持续深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照《中共审计局党组关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，成立主题教育领导小组及其办公室，负责对本单位主题教育的全面组织领导，进一步统一了思想认识，确保取得扎扎实实的成效。按照“一必学四选学”的要求，将每周五定位党员活动日，集中学习。

　　紧盯当前党员干部作风纪律突出问题集中开展整治。按照区纠风办的工作要求，结合我单位实际情况，聚焦党员干部作风纪律突出问题，进行研究部署。积极开展关于紧盯当前党员干部作风纪律突出问题专项行动方案，认真动员和部署，成立以局长为组长的专项行动领导小组，制定切实可行的行动方案，明确此次专项行动的时间，落实整治责任，按照学习部署阶段、查摆问题阶段、落实整改阶段和总结巩固阶段，针对突出问题进行专项整治工作。

　　二、扎实开展内审指导工作

　　近年来审计局不断强化内审工作指导监督工作，进一步提高内部审计工作质量和水平，稳步推进全区内审工作有序开展。

　　（一）建立组织制度。第二届区政府第三十九次暨2023年第十六次常务会议研究同意于2023年11月8日印发《关于进一步加强内部审计的意见》，2023年12月12日中共委审计委员会转发《中共河北省委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的实施意见》，对内审工作的地位、工作重点、组织领导、业务指导和监督进行规定，并要求相关单位应当按照国家相关规定建立内部审计机构，配备内部审计人员。在此基础上我局完善内部审计制度建设，促进内部审计工作常态化、制度化、规范化。

　　（二）加强调研指导。我局由各主管领导带队组成5个内审工作指导小组，分别对区教育局、区卫计局、宣平堡乡政府等单位开展专题调研活动。结合实际提出充实内审人员配备，创新审计方式方法，拓展内部审计监督的广度和宽度等建议意见。

　　（三）加大培训力度，注重理论学习和实践培训。我局邀请市局陈金良主任对全区56名内审人员进行了一次系统的理论培训。同时，在对被审单位进行审计时，通过以审代训的方式，把内审人员编入审计组，现场参与审计项目，熟悉国家审计的程序、方法、实施过程、质量控制等，指导提高内审人员的业务水平和审计技能。

　　（四）广泛发动宣传。通过QQ微信等新媒体交流平台，积极宣传《审计署关于内部审计工作的规定》等，要求各单位切实加强和推动内部审计工作，增强审计监督合力，扩大内部审计影响力，推动全区内部审计工作健康发展。

　　三、依法履职适应新常态，合理谋划完成目标任务

　　（一）财政审计进一步深化。今年我局对区本级2023年预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。在对区本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，整合审计资源，紧紧围绕财政预算的编制、分配和执行实施审计，推动清理盘活财政沉淀资金，提高资金使用效益，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。通过重点对财政预算执行及其他财政收支基本情况、预算安排及调整情况等进行审计，发现不规范资金及各类问题，其中：往来款项清理不够及时32313万元；暂存款中无法支付或长期应付未付2289万元应作为存量资金收回；一般预算支出转入“应付国库集中支付结余”51229万元，金额较大预算执行进度缓慢；部分单位非税收入未及时解缴财政，教育和体育局以前年度非税收入13065.6元未缴财政，未及时解缴非税收入459437.6元。针对上述情况提出审计意见：严格执行《中华人民共和国预算法》,预算编制要以本地经济发展水平为依据，以收定支，量入为出，不得赤字；经人大批准的预算草案，只能在法定范围内予以调整；要加强预算管理，提升预算执行的严肃性和约束力，不得无预算或超预算列支；严格按预算拨付资金，加快预算执行进度，提高预算执行率。加强往来款项清理结算，不得长期挂账；加强财政结转资金管理，严格按照财政部发布《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》的要求，将应收回存量资金及时收回，统筹安排使用,提高资金使用效益，严控政府债务规模的意见和建议。促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。

　　（二）应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计。根据《中华人民共和国审计法》规定和国务院部署，按照《审计署办公厅关于印发应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案的通知》的要求，2023年2月24日至2023年4月5日，审计局派出审计组，共计12名审计人员，组织对疫情防控资金和捐赠款物开展了专项审计，重点审计了1165.6万元财政资金，328.58万元捐赠资金，延伸了1家红十字会，46个疾病控制中心等政府机构和单位，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。推动委、区政府及相关单位的疫情防控工作有力开展，保证了认真贯彻落实党中央和省、市决策的各项部署，打赢疫情防控人民战争总体战、阻击战。

　　（三）稳就业政策落实情况审计。根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定，我单位派出审计组自2023年3月18日至2023年4月17日，对2023年度和2023年第一季度就业相关资金（基金）筹集使用情况和稳就业相关政策措施落实情况进行了审计。审计发现创业担保贷款政策落实方面存在问题，在取得贷款后即注销营业执照的情况，涉及贷款资金45万元。提出在今后工作中应加强对贷款人经营情况及贷款后资金使用情况的跟踪监督力度。

　　（四）对人防工程项目审批及易地建设费征缴专项审计。按照省厅《关于组织人防“结建”项目审计的通知》要求，经审计局授权，审计局派出审计组，自2023年1月12日至3月20日，对怀来县“结建”项目审批及易地建设费征缴情况进行了审计。怀来县共20个“结建”项目，基本能够按照《中华人民共和国防空法》和河北省人民政府令〔2023〕22号及相关法律法规严格执行，提出怀来县人防办应严格按照有关规定执行，严格把关，加强对其他设计民用建筑的项目审批及易地建设费的收缴。

　　（五）立足本职，积极投身精准扶贫。审计局区委、区政府的指导下，以脱贫攻坚战略为指导，全面贯彻中央精神和省、市、区扶贫工作要求，认真组织实施精准扶贫工作，创新机制，强化措施，狠抓落实，使脱贫推进工作取得新成效。我局精准扶贫联系贫困村为膳房堡乡菜山沟村，非贫困村为安家堡乡安家堡村。工作组积极宣传动员，提高村民思想认识，驻村以来，随着精准扶贫政策的进一步细化，驻村工作组多次组织召开村民代表大会、党员大会，对扶贫攻坚的相关政策、文件精神作了多次宣传讲解，积极研究工作思路及扶贫方法措施。我局驻村工作队不忘走家入户进行走访，深入调查摸底，摸清村情民意。掌握工作动态和主动权，对脱贫户的实行对动态管理，特别是边缘户实施重点监管，掌握扶贫第一手资料，深入逐户细致剖析致贫原因，防治脱贫户返贫，建立防贫防返贫的责任区,为全区脱贫攻坚贡献自己的力量。

　　（六）积极参加和配合上级审计机关、区委区政府及区纪委完成各项任务。我局克服人员紧，任务重的重重困难，抽调精干审计人员，积极参加上级审计机关、区委、区政府的各项工作中。我局抽派2名审计人员参加区巡察工作，1名审计人员参加沽源县扶贫审计工作，1名审计人员参加张北县扶贫审计工作，1名审计人员参加脱贫攻坚成效实地考核验收。

　　（七）科学研究部署，防控阻击疫情。新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，我局上下团结一心，在区委、区政府的正确领导下，迅速响应，第一时间同组织部的同志前往抗疫工作一线，我局领导班子成员在新冠肺炎疫情期间的防疫工作中，带头做到把疫情防控工作作为当前重要的工作来抓，按照上级要求，对局疫情防控工作进行部署。明确防控任务，压实防控责任，局主要领导切实履行第一责任人职责，对防控工作进行部署指挥和推动。以实际行动践行“四个意识”，坚决做到“两个维护”，众志成城，严防死守，全力以赴配合打赢疫情防控阻击战。

　　四、工作亮点及存在不足

　　抓好机关作风建设，树立审计新形象。今年以来，区审计局围绕“增强服务意识，提高工作效率，全面提高审计形象”为主题，着力在三个方面下功夫，加强机关作风建设，努力打造学习型、服务型、效能型机关。一是明确责任，在落实目标上下功夫。我局以责任制为抓手，坚持党政一把手负总责，分管领导各负其责，把作风建设始终贯穿于各项工作中，细化任务分解，强化责任考核，严格责任追究，确保作风建设有人抓、有人管。二是加强学习，在深化认识上下功夫。我局以深化认识为切入点，以建设学习型机关为契机，以作风教育活动为载体，强化学习，组织全体干部学政治、业务，提高思想认识，从而更新工作理念，转变服务观念。三是狠抓队伍建设，在树立形象上下功夫。我局以提高队伍整体水平为目标，重点狠抓领导班子建设，提高领导班子的凝聚力、战斗力、创造力，以作风好的班子，带出作风好的队伍，同时，加强机关队伍建设，提高全体人员的素质，从而提高工作能力和整体水平，树立审计机关良好形象。

　　学习培训抓重点，提升素质和能力。一是鼓励引导全体人员利用业余时间学习新理论、新理念、新知识、新技术，努力提高业务能力和工作水平。二是充分利用网络视频，组织机关审计人员收听收看了全国、全省、全市的审计工作培训，着力提高业务能力和政治素养，增强了责任感、使命感。三是积极报名参加审计厅、市审计局组织的学习培训。四是大力推广现代审计技术和方法，不断提高审计干部的创新能力，努力培养一批查核问题的能手、分析研究的强手、计算机应用的高手和精通管理的行家里手，为审计事业发展提供人才保证。经过一年来的业务培训，区审计队伍的素质有了明显提升。

　　回顾近期工作，虽取得了一些成绩，但与市局、区委、区政府的要求，还存在一定差距，主要有：一是审计项目质量有待于进一步提高；二是信息化建设有待于进一步加强，尤其是计算机审计比较滞后；三是审计人员年龄偏大，后备力量不足；四是习惯于传统的行为定势，审计揭露、抵御功能发挥不够，创新意识还需加强。今后，我们将加强对这些问题的分析和研究，采取有力措施，认真加以改进。继续深入贯彻落实党的十九大报告精神，扎实工作，开拓奋进，认真履行审计监督职责，充分发挥审计的“免疫系统”作用，为我区经济社会又好又快发展作出更大的贡献。