部门单位项目支出绩效监控报告范文(通用3篇)
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更新时间：2024-07-16 10:26:39 发布时间：24小时内
下面是小编精心整理的部门单位项目支出绩效监控报告范文(通用3篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
部门单位项目支出绩效监控报告1
一、单位基本情况
(一)部门概况
乐至县交通运输局为财政全额拨款的行政单位，下属事业单位1个。其中：一级预算单位1个，为乐至县公路养护管理段;乐至县公路路政管理大队、乐至县地方海事处与乐至县公路运输管理所进行机构改革，成立综合执法大队，由交通运输局统一核算。纳入局统一核算的事业单位1个，为乐至县公路工程质量监督站。交通运输局内设6个职能股室，分别是办公室、行政审批股、统计规划股、建设管理股、应急管理股、综合执法大队。公车7辆，特种车5辆和普通车2辆。
(二)编制情况
乐至县交通运输局编制数为13.综合执法大队编制数为45.乐至县公路工程质量监督站编制数为27.
人员情况
截止9月，乐至县交通运输局在职人数为13人，综合执法大队在职人数36人，本年调出1人，乐至县公路工程质量监督站在职人数为23人。合计在职人数72人。
(四)职能职责情况
主要职责：
贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章
(二)拟订全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
(三)承担公路、水路建设市场监管责任。
1、负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督;
2、指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护;
3、负责全县公路、水路、交通运输建设和公路工程质量监督管理;
4、组织实施县重点公路、水路公路建设，监督全县交通运输地方建设项目的实施;
5、负责公路养护、路政、运政和海事的监督和管理工作，指导乡村道路建设与养护工作，负责国省干线公路水毁整治与病害工程，牵头组织治理公路“三乱”。
(四)负责拟订全县公路、水路运输固定资产投资规模方案并向县政府提出财政性资金安排建议，按照审批权限审批、核准国家、省、市规划内的年度投资计划规模和固定资产投资项目。
(五)负责全县公共交通，包括客运班车、城市公交车、出租车及公路、水路交通运输的行业管理。
(六)负责公路、水路和交通运输系统安全监督管理和应急抢险工作。
(七)会同相关部门抓好交通运输行业的精神文明建设，廉政建设、行风建设和职工队伍建设。
(八)负责指导局属事业单位和国有企业的财政审计工作，会同财政局监督管理交通运输行业国有资产。
(九)承担县政府公布的有关行政审批、行政许可事项。
(十)承办县政府交办的其他事项。
重点工作：
高标准谋划“十四五”规划
全力做好“四好农村路”示范县创建工作
加快推进高速公路建设
加快推进大通道建设
加快“四好农村路”示范县创建准备和农村公路品质提升三年行动计划建设
稳妥推进县汽车客运总站建设
进一步加强党风廉政建设
二、年度预算安排情况
(一)收支预算总体情况
20_年乐至县交通运输局收入预算总额为795.84万元，较20_年收入预算总额379.7万元增加416.14万元，主要原因是机构改革。20_年收入预算总额795.84万元，其中：当年财政拨款收入795.84万元(一般性财政拨款795.84万元)，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算795.84万元，其中：一般性财政拨款795.84万元，政府性基金支出0万元。
(二)支出预算安排情况
乐至县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乐至县交通运输局事业发展相关工作。20_年支出预算总额795.84万元，较20_年支出预算总额379.7万元增加416.14万元，主要原因是机构改革。其中：一般性财政拨款795.84万元，政府性基金支出0万元。
基本支出，是用于保障乐至县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人均公用经费84万元。
项目支出，是用于保障乐至县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：乐至县地方海事处视频监控租赁费3.84万元。
2.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
(三)编制部门政府采购预算情况
办公设备购置经费2.9万元，用于进行政府采购，采购项目为电脑4台，打印机2台，录像设备2部，空调1台。
(四)国有资本经营预算说明
20_年度国有资本经营预算支出0万元。
(五)国有资产占有使用情况说明
我单位共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(六)重点项目预算绩效目标管理情况及绩效情况
四好农村路：省级四好农村路创建工作经费财政预算2617.47万元。绩效目标：①20_年完成创建工作;②完成全县农村公路示范路段建设、养护等工作;③完成路基路面清扫工作。20_年1-9月，我单位已完成对示范路段的建设养护等工作，路域周边环境卫生已清理，9月成功创建省级四好农村路示范县，完成绩效目标。
农村客运车辆动态监控设备使用费补助项目：财政预算19.4832万元。绩效目标：①对安装具有视频监控功能的卫星定位装置的车辆按每台每月实际发生费用的80%予以补贴。②完成时间:20_年7月前完成。20_年1-9月，我单位已完成对农村客运车辆监控视频安装工作，财政补贴金额已于7月发放，绩效目标完成。
(七)追加预算情况。
追加预算9529.84万元，其中工资福利支出17.96万元，其他商品和服务支出28.35万元，对个人和家庭的补助1.2万元，福利及工会遗属等支出2.73万元，其他交通费41.84万元，租赁费7.44万元，税金及附加费用30.18万元，委托业务费10万元，项目及企业补助类追加9172.80万元，奖励金追加217.34万元。
三、1-9月执行情况
（一）部门预算1-9月执行情况
1-9月部门总体支出9907.26万元，完成全年预算95.95%，其中：日常公用经费支出91.67万元;工资福利支出515.19万元;项目经费支出8953.80万元。
部门项目预算1-9月执行情况
1-9月项目支出8953.8万元，其中：基础设施建设8072.68万元，对企业的补助881.12万元。
部门预算绩效目标1-9月完成情况
1-9月部门总体支出9906.68万元，完成全年预算95.95%，支出主要用于以下方面：我单位狠抓安全生产与安全监管，督促企业落实安全责任;积极推进民生工程建设，按进度拨付工程款，确保工程按质按量完成;加大对客运企业的补助，督促客运车辆安装视频监控系统，推动农村客运发展;加强对蟠龙湖、岔岔河还是监管，确保人民群众生命安全。上述工作均取得了有效良好进展，绩效目标完成较好。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
按照1-9月预算执行情况，20_年预算执行预计100%完成。
全年绩效目标预计完成情况
按照1-9月目标完成情况，20_年绩效目标预计100%完成。
存在问题
交通局项目较多，在年初预算安排时对某些工作无法精准判断，以致在项目资金安排上不能预算准确，年底常出现调整预算的事项;由于财政核拨资金无法及时到位，对日常的支出事项不能很好地进行安排和规划，支出进度缓慢，存在年底集中支付情况;交通建设资金缺口大，财政项目资金拨付不及时，项目资金拨付有滞后的现象。
工作建议
加强与省、市、县主管部门及财政部门的对接，将工作做细，对预算安排尽量准确;多方位争取筹集项目资金，按合同约定及时准确将项目资金拨付到业主。
部门单位项目支出绩效监控报告2
一、项目支出基本情况
我单位根据20xx年日常工作和重点工作的开展，申报了20xx年财务预算，经报上级主管部门和市财政局审批，我单位项目资金共计273.76万元，项目具体明细如下：
1.公用经费123.76万元，系经常性项目，用于保障日常工作的顺利开展。
2.宣传费39万元，系经常性项目。该项目主要用于我中心每年通过电台、电视台、纸质媒体、网络媒体等各类媒体平台开展大量宣传工作普及业主的维修资金相关知识、解释维修资金使用的政策问题，宣传维修资金的代管模式、业主大会自行管理模式等政策。
3.法律咨询行政应诉专项经费10万元，系经常性项目。该项目用于我中心为应对面临的行政赔偿风险和民事赔偿风险，聘请法律顾问团队，进行法律咨询，法律代理，行政应诉等事宜的处理。
4.中国物业管理物业维修资金协会会费0.6万元，系经常性项目。我单位为中国物业管理协会维修资金研究专业委员会副主任成员单位，每年需向中国物业管理协会缴纳会费，根据中国物业管理协会第五次会员代表大会通过的《中国物业管理协会会费缴纳标准与管理办法》规定，副主任委员单位会费标准为6000元每年。
5.维修资金系统运行维护费43.8万元，系经常性项目。该项目用于维修资金业务系统年服务费、财务系统年服务费、六区维修资金业务系统专线网络费。
6.《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费20万元，系一次性项目。立法工作为我单位今年的重点工作之一，该经费用于修订《长沙市物业专项维修资金管理办法》的法律咨询服务费，委托专业机构具体承担立法起草、调研、听证等工作服务费。
7.办公用房改造、装修费36.6万元，系一次性项目。根据市机关事务局统一安排，我中心将由现办公场所搬迁至他处，需要专项经费用于搬迁、办公用房装修、布置，办公用家具购置等。
二、绩效运行监控工作开展情况
为了提高绩效运行监控工作质量和效率，我单位成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。一是组织各科室学习了相关文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。二是加强沟通配合，工作小组指导各科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。三是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
三、绩效运行监控情况
1.项目支出预算执行情况
2.项目支出绩效目标完成情况
截止20xx年6月30日，法律咨询行政应诉专项经费及中国物业管理物业维修资金协会会费已百分百完成绩效目标。维修资金系统运行维护费绩效目标完成率为11.84%，已按工作计划支付了六区维修资金网络专线费5.19万元。《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费绩效目标完成率为52.5%，我单位已签订立法修订的服务合同，并支付首付款10.5万元。办公用房改造、装修费绩效目标完成了30.49%，该项目执行额度中19.87万用于采购固定资产，16.73万为办公用房装修费用。固定资产已采购8.8万元，办公用房装修、搬家费已支付网络安装费及装修工程招标评审费2.36万元。宣传费绩效目标完成率为0.上半年无宣传费用。公用经费绩效目标完成率为38.92%，日常性办公经费按工作计划执行，部分公用经费项目上半年暂未执行。
四、存在问题及其原因
截止20xx年6月30日，我单位有四个项目执行进度未达到50%。具体情况如下：
1.宣传费执行进度为0.主要原因为我中心20xx年度宣传合同签订时间为下半年，宣传版面20xx年上半年才消化完毕。7月上旬将签订20xx年度宣传合同，预计年底前完成执行总目标。
2.维修资金系统运行维护费执行进度未达到50%，该项目中财务核算系统服务费4万元支付合同在年底签订，预计年底完成支付。另该项目中维修资金业务系统运行维护服务费34万元，因维修资金业务系统今年重新开发上线，按协议将免除今年的日常运行维护费，6月底我单位已向市财政局申请将该项指标中的34万元调剂至办公用房改造、装修费项目中，待财政审批后将用于弥补我单位搬迁新办公用房的搬家费及装修费缺口，预计8月上旬完成支付。
3.办公用房改造、装修费执行进度未达到50%，因办公用房装修改造工程将在7月上旬完工，待工程验收合格后将进行付款。搬家费由于市机关事务局安排的办公用房未完善，搬家工作推迟，预计7月底完成搬家后按程序付款，固定资产采购待搬家工作完成后将按工作计划安排执行，预计年底前完成执行总目标。
4.公用经费执行进度未达到50%，该项目中办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出按正常工作需求执行中，另差旅费、培训费、公务接待费、会议费项目因疫情原因部分工作延迟开展，下半年将按工作计划执行，预计年底前完成执行总目标。
五、有关建议及工作措施
我单位于20xx年纳入财政全额拨款单位，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。对于项目执行未达成的问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。
对预算绩效管理的相关建议：量化绩效目标中的三级指标值，编制时指标应是具体的，能用数据进行评价。
部门单位项目支出绩效监控报告3
(一)项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人(xx年3月县编委将行政编制调整为11人)，工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作;负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理;负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理;负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
(二)项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
(一)项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
(二)项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
(三)项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
(一)项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
(二)项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量;督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度;督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里;完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地(市)线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
(一)主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
(二)存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重。
