档案资料不规范的整改措施

第一篇、XX单位档案工作自查整改报告

档案资料不规范的整改措施

XX单位档案管理工作自查报告

20_年8月15日至9月20日，根据省公司办公室转发《XX档案工作考核评价办法》通知的要求，XX单位结合实际情况，按照XX考核评价办法中的考核内容及具体考评项目认真组织了档案管理自评整改工作。现将自查整改情况汇报如下：

一、机构与组织管理：

1．进一步健全了组织，XX单位把档案工作作为一项重要的内容列入单位年度工作计划，明确分管领导；建立了以办公室为核心，各部门、各项目专兼职档案人员为基础的档案管理工作网络。除人事档案外各门类档案实现了集中统一管理。

2．在管理措施上，组织全体专兼职档案管理人员认真学习《档案法》及有关资料，制定档案管理相关制度，同时还加强对各部室文件材料的收集、整理、归档工作指导，从制度上、措施上有效地保证了档案工作地顺利开展。

二、档案基础设施情况：

因XX单位办公用房条件有限，档案室现有办公用房2间，配备了办公桌椅、电脑等基本的办公设施。今年根据档案管理的实际需要，XX单位在经费十分紧张的情况下，为档案室配臵了去湿机、温湿度计、复印机、扫描仪等设备，基本满足了档案室防火、防虫、防盗、防鼠、防潮、防强光、防霉

变等七防的要求。

三、档案制度建设情况：

建立健全档案管理制度，强化档案管理工作。为使XX单位档案管理工作逐步走向制度化、规范化、科学化，结合实际情况，XX单位建立健全和完善了档案管理的一整套制度。同时建立了各种检索体系，编制了总目录、分类目录、卷内目录、案卷目录等。制定了保密管理制度、库房管理制度、归档制度、借阅制度、鉴定及消毁制度，为档案工作进入科学规范的管理创造了有利条件。

四、档案业务建设情况：

根据《档案法》和省公司《档案规章制度汇编》的要求，结合XX单位档案管理业务建设的情况，主要做了以下工作:

1．建立了严格的档案管理制度，对档案定期检查确保档案的安全完整。

2．为了使档案资料完整、真实，在日常的档案管理工作中，主要把好三关：一是把好接收关，认真检查档案质量，对不符合规定的退回补充、纠正，直到达到要求为止，切实保证归档质量。二是把好整理关，对接收的档案进行分类、整理、编目、装盒、入库，做到整齐规范、排列有序、查找方便。三是把好借阅关，借阅档案一定要填写查、借阅单，有主管领导、办公室主任签字后方可借阅，杜绝各类档案丢失，损毁和泄密事件发生。

3．在日常的档案管理工作中，加强档案的保管，除了采用设备进行防盗、防火、防尘、防潮等外，同时还做到了四勤：勤察备、勤整理、勤回收、勤修补，使档案达到了不散、不乱、不丢、不坏，有效地保护了档案的完整与安全。

五、存在的问题：

1．没有过细深入到各部门检查、落实档案的收集、整理、装订、立卷等工作，部分部门存在不认真按时按质量归档的情况。

2．因经费紧张，档案室硬件建设存在较大差距。

六、整改措施：

1．积极拓展档案工作的深度和广度。要致力于优化结构、打造精品，使“死档案”变成“活信息”。一要灵活利用档案开展编研工作；二是要灵活运用档案开展调研，服务领导决策；三是要灵活运用档案解决难题，服务全院职工。

2．大力推进档案信息化建设。坚持文档一体化原则，充分利用计算机技术和网络技术，逐步实现档案资源上内部局域网，资源共享，进一步提高档案管理现代化水平。

3．加大兼职档案管理员培训力度，提高档案管理人员的业务素质，适时对各部门兼职档案管理员进行指导，努力提高工作质量、工作效率与管理水平。

4．建立健全并坚持落实好的各种规章制度，把问题解决在档案归档之前，保证每年归档工作按质量和进度顺利进

行。

5．做好档案管理利用工作，使档案资料更好地为XX单位服务。

通过此次自查整改，XX单位在档案管理工作方面，基本满足《XX档案工作考核评价办法》中的各项要求，但离达到规范级档案室的要求还存在一定差距，XX单位会在实现档案管理工作的规范化、标准化的同时，努力改进档案管理工作中存在的各种问题，力争解决难题，使XX单位档案管理工作推向更高的台阶。

青海电力科学试验研究院 二○一二年九月二十四日

档案资料不规范的整改措施

安全生产档案（六） 安全检查及隐患整改档案 目录

1.车间安全检查表（附表6-1） 注:每月进行一至二次。

2.仓库安全检查表（附表6-12） 注:至少每月进行一至二次。 3.企业安全生产巡查表（附表6-3） 注:至少每月进行二次对各部门或部位的抽查。

4.电气设备日常检查表（附表6-4） 注:至少每月进行一至二次电气专项检查。

5.消防安全检查表（附表6-5） 注:至少每月对各部门或部位进行一至二次。 6.200 灭火器检查表 注:每月件检查一次。 7.200 消防栓检查表 注:每月件检查一次。 8.隐患整改登记表 (附表6-7)

9.安全生产处罚通知书（附表6-11） 附表6-1：车间安全检查表 附表6-1２：仓库安全检查表 附表6-3:企业安全生产巡查表 篇二：档案安全检查自查报告 xxx档案安全检查自查报告 根据xx县档案局文件《关于进一步加强档案安全管理工作的通知》（xxx【20_】xx号）

的要求，结合检查内容及相关要求。8月初，我镇在单位内部针对单位档案室和涉及档案归

档工作的相关负责人员开展了一次全面的档案安全检查和自查活动，并同时向全体干部职工

进行了一次全面的档案安全宣传。现将自查情况总结汇报如下：

一、领导重视，加强档案安全意识和档案设施建设及档案信息系统的安全管理，规范操

作。

档案安全是档案工作的重中之重，确保档案安全是档案工作者的天职。我镇十分重视档

案安全工作，实行安全领导负责制，在今年共产党员创先争优活动开始后，更加加强了对档

案安全、保密工作的领导，建立完善了档案管理负责制，明确各项职责，将档案工作落到实

位，保障了档案安全工作的顺利开展。档案工作者也警钟长鸣，牢固树立“安全第一，预防档案资料不规范的整改措施

为主”的思想，坚决防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失。档案资料不规范的整改措施

二、认真落实档案安全保管、保密制度的建立及执行，确保安全。 为了搞好档案安全管理工作，单位档案室在原来的基础上加强了对档案保管、利用、保

护、保密等规章制度的落实，新增加整理建全了档案库房“十防”及消防安全“八不准”制

度。继续实行档案专人保管，专人查阅，集中归档，认真 执行《档案库房管理制度》、《档案统计制度》、《档案保管保密制度》、《档案鉴定销毁制

度》、《档案查阅利用制度》、《档案管理人员岗位职责》等相关制度。并按照各项规章制度的

要求认真落实整改。把消防安全和供水、供电线路的监管纳入镇公务中心消防系统一并管理，

严格执行，确实消除档案室内的安全隐患；由单位带班领导负责，把节假日值班保卫制度落

实到人，认真巡查做好记录；安排专人落实、做好档案库房的“十防”和电子、文书等各种

档案的保密工作，定期检查。另还对已配备设施，如：档案柜、温湿度计、火警自动喷淋系

统、防盗门窗、电源电线等进行了完好率检查，并对案卷的数量、质量、霉变情况进行检查，

落实了档案管理安全责任制。

三、加强各级工作人员的岗位职责的建设，完善档案管理措施，认真抓好落实，严防泄

密。

继续加强各级工作人员的岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作

的方针政策,定期做好档案工作的法规、制度、规定的宣传工作,增强单位各工作人员的档案

意识。依照相关法规，切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的监督、检查和管理，使我

办的档案管理更趋合理化、规范化、科学化。我们制定并实施了较为有效的措施：一方面，

加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪

用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作；另一方面，做到以人为本，努力提

高档案管理人员的业务素质，我单位每年都订阅相关 的档案刊物，积极参加档案专业技术和业务知识培训。档案工作人员认真做好文件的收、

发工作，做好档案的收集整理工作，保证归档文件材料完整、准确、系统；做好档案的统计、

利用工作,对各类档案库存、接收、销毁、利用等进行准确统计,有计划、有步骤地进行档案

史料汇编，积极做好档案信息资源的开发利用,保证为志办各项工作提供优良的服务；严格按

照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用。严格执行《借阅规则》及《赔偿制度》，

做好保密工作。主动接受主管部门的业务指导和督促检查，积极完成与档案相关的其它工作。 通过自查，我镇对档案安全工作进行了进一步的明确，同时，也发现了一些存在的薄弱

环节，比如：档案室未能与资料室分开，搬家后档案柜中未及时更新防虫剂，保密观念还有

待进一步强化等等。针对以上问题，我们制定了整改计划：（1）进一步组织学习档案管理基

本知识，充分认识档案工作的重要性。加大宣传力度，让大家了解档案工作，加强安全观念。

（2）档案管理工作要建立在平时的认真、仔细、及时的基础上，在日常工作中，要随时进行

整理、分类、归档，做到规范化管理。（3）加强监管工作。保密监管人员要认真履行职责，

定期对单位的文件进行保密检查，特别是节前的保密检查，要形成一种制度，发现问题及时

纠正，把保密隐患消灭在萌芽时期，确保文件的安全。（4）继续建立健全档案管理工作制度，

并严格按照制度执行。

通过此次自检自查，我单位各级领导、档案工作人员及全体 干部职工，增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步消除了

安全隐患。今后，我镇将继续按照此次检查的精神和要求，把档案安全体现在实际工作中，

落在实处，认真的坚持下去，时刻确保档案的安全和完整。 20_年8月30日篇三：档案局政府网站检查整改总结 xx档案局

政府网站自查整改总结 xx人民政府外网中心： 根据县人民政府办公室《关于开展政府网站普查工作的通知 》（珙府办函?20_?x号）

和《关于切实做好全县政府网站普查自查整改暨县政府门户网站内容保障工作的通知》（珙府

办函?20_?x号）相关要求，县档案局领导班子高度重视，认真抓好落实，扎实开展政府网

站普查工作。积极安排部署，迅速组织有关人员对政府网站开展检查，对照《通知》检查整

改要求，对我局所属政府信息公开网站相关内容进行了认真自查，确保检查工作不走过场，

取得实效。针对存在的问题分别采取相应措施，进行了扎实整改。现将有关整改情况总结如

下。

一、开展检查的情况

（一）全面检查，切实解决政府网站管理中的突出问题。由局分管领导、党政办、网站

维护人员对局政府网站进行了全面的检查。重点检查了以下六个方面的内容：一是网站页面

能否正常访问，各栏目及其子栏目是否及时更新；二是网站发布信息是否及时、准确、完整。

信息发布审核和保密审查机制是否健全；三是网站运行是否正常，页面和各栏目能否正常访

问，网站链接是否经过管理单位审核把关，是否存在错链和断链；四是网站是否按照要求及

时公开政务信息，交流互动类栏目是否及时、准确回应。网站提供的各项服务和互动功能是

否正常；五是独立建设的网站，其安全防范工作是否到位，是否采取有关安全防护措施。 -

1 - 网站安全防范工作是否到位，是否采取了防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，并

制定了应急处理预案；六是网站管理单位和运行维护单位职责是否明确。

（二）健全制度，提升政府网站工作水平。我局目前上述外网能够正常访问，各栏目及

其子栏目内容已及时更新；信息发布审核和保密审查机制健全；网站提供的各项服务和互动

功能正常；网站的链接均经过管理单位审核把关；网站安全防范工作到位，采取了防攻击、

防篡改、防病毒等安全防护措施，并制定了应急处置预案；网站的运行和维护责任到岗。但

还存在两方面的问题：一是网站的更新还不够及时，网站管理有待完善加强。主要反映在政

府信息的形式单一化，主要以文字为主，缺乏图片、宣传小标语等；政府信息的内容单一化，

主要以各类政策、文件为主，缺少贴近人民大众的信息板块；政府信息网站的版面布局过于

单调和枯燥，没有展示出xx档案局工作人员积极向上的工作活力和良好的精神面貌；二是对

政府网站的日常检查不够，没有形成制度。

二、网站整改情况

（一）完善网站管理规章制度。为维护网站的安全正常运行，我局及时完善了网站管理

的相关制度，成立了网站管理机构。分管局长为组长，办公室工作人员为成员，做到分管领

导负责管，办公室人员具体抓，负责网站日常管理和维护。对网站运行所需设施、设备和经

费，班子领导都能够给以高度重视和支持，保证了日常工作顺利开展。 - 2 -

（二）修订完善了网站管理内容保障机制、建立信息发布审核和保密审查机制。加强对

政府网站的监控与管理，上网信息严格按程序审批，重要数据资料进行备份，采取严格的防

范措施，确保政府网络安全运行。如发生网络遭受攻击或失泄密事件，立即处置，并及时上

报县网络信息管理中心及县保密局。

（三）针对网站内容错误的现象。我局组织专人对近一年来的信息内容进行逐篇检查，

不放过任何一个小差错。同时，明确要求网站后台管理人员加强网站管理平台的口令管理，

增加口令强度，专人负责并定期更换。

（四）针对部分内容链接不上的情况。我局办公室广泛搜集出现问题相关信息，并组织

专人对链接进行检查，逐一修复，保证链接畅通。同时建立问题即时报告制，全局科室（中

心）如发现有错链或断链的情况，及时报告，及时修复。

三、下一步工作措施

政府网站作为政府工作的一面旗帜，是政府工作的最前沿，也是与群众直接接触、接受

群众监督的最前沿，要充分发挥好宣传窗口的作用。在今后的工作中，我们将加强改进，好

的方面努力做得更好，不足的方面加强整改，确保做好政府网站的管理工作。 一是安排专人进行政府网站的日常维护工作。做到一天一更新，加强对国家大事，惠民

政策等的宣传，与群众做好互动，倾听群众的心声，鼓励建言献策，发挥好政府网站“便民

服务”作 - 3 - 用。

二是要切实加强信息主动公开工作。及时准确在政府网站发布涉及群众切身利益、需要

社会公众广泛知晓或者参与的政府信息，尤其要做好公共资源配置、重大建设项目、社会公

益事业等领域政府信息的发布工作。对公众关注的社会热点问题，要主动在政府网站予以回

应，发布权威信息，讲清事实真相、有关政策措施以及处理结果等。 三是规范管理，不断提升政府网站工作水平。政府网站管理要建立链接审批制度，严格

审核把关，日常运行维护时要定期检查链接的有效性，发现链接错误，要及时查明原因，加

以更正。网站管理和运行维护要建立值班读网制度，安排值班人员每日登陆网站读网，检查

网站运行和页面显示是否正常，特别要认真审看重要稿件和重要信息，及时发现和纠正错情，

做好日常巡检和监测，发现问题或出现突出突发情况要及时妥善处理。定期对网站进行安全

检查，及时消除隐患。

四是做好政府网站的安全保密工作。确保上网信息准确、真实，不发生失泄密问题，确

保公众能够及时获取政府信息、获得便利的在线服务，确保链接正确有效、网站安全平稳运

行。

五是要对政府网站管理工作开展经常性的督促检查。使之制度化、常态化，及时发现并

妥善解决存在的问题。

xx档案局

20_年5月26日

- 4 -篇四：安全隐患整改情况档案 **公司

18、安全隐患整改情况档案 持有单位 启用日期: 篇五：20_年度档案管理情况整改措施报告 **

20_年度政工科档案管理自查整改措施 20_年12月27日，以“推进四化管理、构建和谐公路”竞赛活动为基点，青岛市公路

管理局对我处年终工作进行了全面细致的检查验收。政工科就针对此次检查的薄弱点，按照

【青路发?20_?21号】文件考核评价办法细则及具体考评项目认真组织了档案管理整理自评

整改工作，现就档案自查整改措施汇报如下：

一、存在的问题：

1、与各部门协作不够密切，档案收集有疏漏。

2、档案整理、装订、立卷等工作不够美观。

3、文件的收发有时不够及时。

二、整改措施：

积极拓展档案管理工作的深度和广度，努力做到内实外美，使“死档案”变成“活信息”。 一是推进档案信息化建设，强化资源共享。坚持文档一体化原则，充分利用计算机技术

和网络技术，逐步实现档案资源上内部局域网，资源共享，进一步提高档案管理现代化水平。 二是建立健全档案管理制度，强化档案管理工作。为使政工科档案管理工作逐步走向制

度化、规范化、美观化，政 工科将把档案管理工作作为一项重要的内容列入日常工作计划中，明确部门人员各自分

工，明细责任，并制定本部门的档案管理相关制度，同时还要加强对上级部门、各科室来源

文件材料的收集、整理、归档工作的规范性，从制度上、措施上有效保证档案管理工作地顺

利开展。

三是定期整理自查档案，确保档案安全完整。为使政工科档案资料完整、真实，在日常

档案管理工作中，第一要抓好接收关，认真检查接收的档案的质量和内容指示是否由本科室

具体负责，对不明确或不符合规定的文件退回补充、纠正，直到达到规定要求才于接收，切

实保证归档质量。第二要把好整理关，把各项问题解决在档案归档之前，对接收、发送的档

案进行签单、分类、整理、编目、装盒，做到整齐规范、排列有序、查找方便，保证每季度

归档工作按质量和进度顺利进行。第三做好借阅关，借阅其他部门档案一定要做好登记，坚

决杜绝各类档案的丢失，损坏和泄密等事件发生。第四做好检验关，本部门将结合工作实际，

每月进行一次档案检查，每季度进行一次档案排编汇总，通过定期自查，做到勤察备、勤整

理、勤回收、勤修补，使档案不散、不乱、不丢、不坏，确保档案的安全与完整。 通过此次自查整改，政工科在档案管理工作方面，基本满足年检考核评价标准中的各项

要求，但距离美观化标准还存在一定差距，政工科会在实现档案管理工作的规范化、标 准化、美观化的同时，努力改进档案管理工作出现的问题，使档案管理工作推向更高的

台阶。

档案资料不规范的整改措施

波罗中心小学档案规范化管理整改方案

为进一步提高我校档案管理水平，适应教育局档案管理工作的新要求，根据督导组20_年4月20日对我校档案室建设与管理工作进行专项督导之后留下的反馈意见，结合学校实际，特制定如下整改方案：

一、提高认识，端正态度，认清意义

通过督导检查，使我们进一步提高了认识，认清了档案管理工作的重大意义。档案反映单位发展的历史过程，是一项重要基础性工作，是重要的信息资源，是提高工作效率和质量的重要保障，也是评估学院教学质量、科研水平和管理水平的重要依据。因此，逐步实现档案管理的规范化、制度化、科学化，维护档案的完整与安全，有效地为教育教学工作服务，具有十分重要的意义。

二、强化管理，科学分类，形成特色

学校档案主要包括：普九、文书、教育教学、校长教师培训、音像、会计档案等内容，可以说，这些档案资料用不同的形式记载历史的真实性，具有一定的保存价值。为进一步规范我校档案管理工作，实行档案统一管理，要重点抓好以下工作：

1、做好各类档案资料的收集工作。每学期末要收集各类档案资料，以便为档案的续建做好准备工作。

2、做好档案的续建工作。每年的9月份要对上一年度的档案加以续建，体现档案的连续性、真实性。（对已经落下的，一定在本学期完成续建。）

3、做好档案的管理工作。对档案进行科学的分类，有效的管理。

三、加强建设，关注细节，提升水平

1、建立健全档案室。档案室设置专（兼）职档案员，要求各职能部门积极配合，档案室移交档案。

2、 规范档案制度建设。学校要在原有档案制度的基础上，结合实际情况，进一步完善归档、保管、利用、鉴定、销毁、保密、库房管理等制度，确保各环节运行有章可循。严格执行登记制度，防范档案的遗失与损坏。

四、明确差距，努力整改

20_年4月20日督导组对我校档案室建设与管理工作进行了督导检查，经过认真的信息汇总、审核分析和研究讨论，指出了我校档案工作中的问题，我们也清醒地看到了自身存在的不足。

1、普九档案续建滞后。

2、对档案整理归档标准存在模糊认识，个别环节不符合规范要求。例如，档案皮、档案盒、案卷目录的填写不规范，同时有些档案保管期限的划分不够准确。

具体整改措施 ：

1、尽快完善普九档案的续建工作。

2、逐步建立电子档案数据库。

3、进一步明确档案整理归档标准 ，在个别环节上规范要求。例如，档案皮、档案盒、案卷目录的填写力争规范，准确划分某些档案保管的期限。

4、谋划好档案室未来建设的前景，按照档案室标准，努力建设较高标准的档案室

档案资料不规范的整改措施

监督档案存在问题以及整改措施

存在主要问题为：

（1） 监督计划书缺乏针对性，未体现监督抽查的精神档案资料不规范的整改措施

（2） 监督记录内容过于侧重实体质量监督，质量形为监督内容简单

（3） 实体质量监督抽查内容、部位记录不明确。

（4） 主要建筑材料、构配件监督抽查内容不完善。

（5） 监督记录中未体现对检测机构的监督检查。

针对以上问题，我站组织人员认真学习建设部5号部令对质量监督工作的要求，并积极修订监督手册，明确监督人员的职责以及监督内容，强化工程质量监督做为监督执法的工作定位。对于存在的问题，积极制订措施进行整改，主要整改内容为：

1）根据监督注册登记书，依据经施工图审查合格的设计文件以及施工验收规范，对每个工程根据其项目特点有针对性的制定监督计划书，要求监督计划书中不再包含必检、停检等不符合5号部令精神的监督内容，明确监督工作性质为质量监督抽查，监督内容以质量形为为主、实体质量为辅，将质量形为抽查做为监督工作的主要内容。监督计划中注明监督人员的专业以及省级建设主管部门下发的上岗证书号。

2）明确工程质量监督抽查的主要内容，即让每一个监督人

员了解监督检查主要是查什么，要求监督员确立质量形为抽查为主，实体质量抽查为辅的监督抽查方针，根据《建设工程质量管理条例》等法律法规以及验收规范的要求，了解并熟悉各责任主体在项目施工过程中应履行的质量职责。并将对质量形为的抽查贯穿于各项监督抽查当中，对于实体质量抽查中发现的质量问题应从根源上追溯到问题产生是由于哪个参建单位未履行质量形为造成的。从而督促各参建责任主体规范自身的质量形为。

3）实体质量的监督抽查以涉及主体结构安全以及重要使用功能部位为主要内容，监督记录中要体现抽查、抽测的特点，明确抽查的部位，记录中不允许出现个别、局部、部分等含混用语，部位应明确定位至轴线之间，并针对提出的质量问题及时下发整改通知书督促整改完成，应由监督记录、整改通知书、整改回复组成一整套交圈的监督文件整理归档。

4）监督档案中要形成对主要建筑材料、构配件的监督抽查内容，对建筑材料、构配件的监督抽查做为质量监督机构的主要职责应在监督记录中有完整的体现。并将对建筑材料的抽查与各参建主体的质量形为抽查相结合，工程中首先要记录所抽建筑材料使用于哪个部位，其次应对该材料在工程使用过程中各责任主体的质量形为进行抽查，重点检查施工企业的进场检验、报验程序，监理单位的见证取送样程序，原材料进场报验单以及进场复试报告等技术资料，对抽查情况进行详细记录，必要时通过监督抽测方式进行复测。

5）监督员在日常监督过程中对检测机构质量形为的核查应与检测管理相结合，我站设立检测管理科对检测机构的检测形为进行监管。监督员在对每个单项工程进行监督的同时，应将对检测机构质量形为的抽查做为检测管理的补充，并将两方的监督管理情况记入监督记录并归档管理。

档案资料不规范的整改措施

档案资料不规范的整改措施

******医药有限公司野胡拐批发部

[20_]018号

关于GSP认证现场检查不合格项目的

整改报告

***食品药品监督管理局药品审评认证中心：

***GSP认证现场检查组以***为组长，***、**为组员于20_年*月**日对我**进行了GSP认证现场检查，现场检查结果为：严重缺陷项目0项，主要缺陷项目0项，一般缺陷项目21项。通过这次检查，深刻领会了GSP的精神，进一步提高了认识，针对现场检查中存在的缺陷项目，我**领导非常重视，立即制定了限期整改措施，安排相关岗位人员从快、认真进行了整改，认真落实整改实施情况，现已整改到位。特将整改情况汇报如下：

一、GSP认证现场检查不合格项目情况

严重缺陷项目0项，主要缺陷项目0项，一般缺陷项目21项，详述

如下：

1、01001企业20_年风险评估报告中缺少资金流向、运输安全方面的内容。

2、01101企业对购货单位缺少实地考察，个别考察记录无考察人员签字。

3、01704企业收集的质量信息单一，缺少20_年的药品质量公告。 5、02601培训档案内缺少《药品流通管理办法》的培训内容。 6、03001企业20_年度健康档案中无体检汇总表。

7、03301企业制定的文件缺少版本号。

8、03302企业制定的直调管理制度中个别文字表述不正确。 9、03401企业未根据实际运营情况及时修订相关文件。

10、03501仓库养护员岗位上未放臵相对应的操作规程。

11、04604检查组成员进入常温库未进行登记。

12、04605企业仓库外装卸区遮雨棚小，不能起到有效防雨、雪作用。 13、04702企业常温库西墙窗户上的遮光设施密闭不严，不能有效遮光。

14、05201企业20_年未建立发电机组维护保养记录。

15、08505企业常温库西墙窗户上的遮光窗帘不能有效遮光。 17、08516企业阴凉库存放有与药品储存无关的物品（矿泉水）。 18、08603养护检查记录中无改善储存条件和卫生环境的工作记录。 19、11801企业未配备专职或兼职人员负责药品售后投诉工作。 20、11802企业未在显著位臵公布投诉举报电话和联系人。

21、12201企业不能实现网络在线填报药品不良反应事件报告表。

二、不合格项目的整改情况

GSP认证检查结束后，领导非常重视，立即召开质量管理领导小组会议，认真讨论了检查组提出的一般缺陷项目，针对问题查找原因。要求所有员工提高对GSP规范经营的管理意识，端正态度，抓好落实，明确责任，制定相应的整改措施。根据质量责任制度的规定，每一项责任到人，进行了认真整改。现将整改情况汇报如下：

1. 01001 企业20_年风险评估报告中缺少资金流向、运输安全方面的内容。

（1）原因分析：因为***与总公司是统购分销模式，所有购货的资金流向都是总公司；质管科及岗位人员忽略了药品在运输安全方面存在或潜在的风险，所以在20_年风险评估报告中，缺少了资金流向、运输安全方面的内容。由于***进行的风险评估中内容不全面，未涉及资金流向、运输安全方面的内容，使**风险评估流于形式，未能按照回顾性或前瞻性方式，对经营过程中存在或潜在的风险进行有效的评估和分析，不能有效的控制质量风险的发生。

（2）风险评估：“风险”是危害发生的可能性和严重性的集合，有效的管理风险就是对风险的这两个因素的控制。由于缺少资金流向、运输安全方面的内容，使**风险评估流于形式，风险等级为中级。

（3）整改措施及相关依据：依据新版GSP01001条款，根据***部实际情况，采用前瞻性或回顾性的方式，对药品流通过程中的质量风险进行评估、控制、沟通和审核。我***质量管理小组组织各部门人员开展

质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理活动。质量风险评估小组重点对资金流向、运输安全方面进行评估，作出切实可行的计划方案并实施以期达到规避风险、把风险降至最低。（附风险评估报告）

（4）整改结果：形成了全员参与GSP，在此过程中不断发现风险、规避风险尽最大能力把风险降至最低，并能确保资金流向安全可靠，药品运输人员能够在运输过程中保证药品质量与安全，遇到异常情况能实施有效的解决方法。现已整改完成。

（5）预防措施：不断加强对质量领导小组的监督和培训，加强风险预防，确保药品质量与运输安全，降低财务风险。资金流向方面采用货到付款方式，做到票、账、货、相符。发送药品时，应检查运输工具、运输条件不符合规定的不得发送。运输药品过程中严格按照包装标识的要求搬运、装卸药品。

（6) 责任人：***

（7）检查人：***

（8）完成时间：20_年*月*日至*日

2、01101 企业对购货单位缺少实地考察，个别考察记录无考察人员签字。

（1）原因分析：由于质管科对个别购货单位缺少实地考察，对个别购货单位实地考察后，签写考查记录时考察人员疏忽大意，导致考察记录内容不完整。

（2）风险评估：企业应当对药品购货单位的质量管理体系进行评价确

认其质量保证能力和质量信誉，必要时进行实地考察。如果在考察后，后续工作不认真，有可能造成其它客户资质过期，实地考察表还在有效期内继续使用，风险等级为低级。

（3）整改措施及相关依据:依据新版GSP01101条款，根据**实际情况，责成质管科***对个别购货单位进行了实地考察，并重新审查购货单位的考察记录，对不符合要求的内容进行补充完整并记录归档。（附购货单位质量管理体系评价表）档案资料不规范的整改措施

（4）整改结果：责成质管科***对购货单位进行实地考察，其质量保证能力和他们的质量体系、人员、设施设备、药品储存条件都能够保证药品质量与安全。结果符合要求及规定，现已整改完成。

（5）预防措施：严格要求质管科认真做好对药品购货单位的质量管理体系进行评价，确认其质量保证能力和质量信誉的工作。杜绝此项缺陷再发生。

（6）责任人：***

（7）检查人：***

（8）完成时间：20_年*月*日至*日

3.01704 企业收集的质量信息单一，缺少20_年的药品质量公告。

（1）原因分析：因质管科对于质量信息的收集及质量档案的建立规定理解不够，不明确质量信息来源，单纯的收集到了一些药品信息。由于质管科工作人员不认真没有把20_年药品质量公告及时整理并归档，导致此项缺陷发生。（2）风险评估：由于不能及时有效的收集各方面的质量信息进行分析汇总，该缺陷会给批发部带来质量风险。风

档案资料不规范的整改措施

担保业务部业务档案整改方案

根据公司下发《公司档案管理专项检查情况报告》的通知要求，我部认真对照了检查内容，发现了业务档案存在的问题，并及时进行了整改落实，现将整改情况汇报如下：

一、针对项目经理移交档案不及时的问题

（一）业务档案在放款后不能在15个工作日内及时移交。 原因：（1）项目经理虽然由银行转型到我公司，但大多数未从事信贷工作，对业务档案整理档案处在学习阶段，影响档案移交时效；（2）客户提交资料不够全面，项目经理经多次催要都不能及时送达，导致业务资料无法制定目录及排序，影响档案移交时效；

（3）银行客户经理对此项工作不够重视，我公司项目经理工作力度不够，致使一些重要凭证无法及时取得，影响档案移交时效； 整改措施：（1）加强项目经理关于档案知识的学习培训，提高项目经理业务素质及工作能力；（2）增强强项目经理对档案的重视及工作责任心，加大对客户相关资料提交的力度，资料收集齐全后，及时进行排序移交；（3）提高项目经理沟通能力，加大与银行客户经理沟通力度，并培养项目经理工作主动性，及时取回银行凭证，完成业务档案移交工作。

2、保后资料存在未能在检查后5个工作日进行移交。 原因：（1）项目经理工作时效性不高，致使保后资料无法及时移交。（2）项目经理和风险部沟通不够，致使在移交保后资料过程中存在错误，无法按要求及时移交。

整改措施：（1）加强对项目经理的业务培训，提高项目经理工作时效性。（2）加强与风险部的工作衔接，及时沟通信息互通，避免在工作中出现一些错误，提高保后资料移交的时效性。

二、针对移交清单使用不规范的问题

1、项目档案移交清单与目录未分开，保后资料移交未使用移交清单。

原因：（1）项目经理对于业务资料整理要求不够明确，对档案管理制度学习不够。（2）业务部与风险部的工作沟通不到位，对于保后资料移交未提出填写移交清单，但每次移交均在风险部登记薄进行了登记签字。

整改措施：（1）加强项目经理对《档案管理办法》的学习，提高项目经理对于移交业务资料移交要求的掌握，按要求进行移交。

（2）加强与风险部的沟通，及时准确的知悉风险部对于公司业务档案移交工作的要求。

三、针对建立分类台账不够全面的问题

业务台账无担保费率、担保费、利息等要素的反应。

原因：（1）业务部对于业务台账管理重视程度不够，导致业务台账登记信息不够齐全。

整改措施：加强业务部台账管理，安排专人管理细化业务台账，加快业务台账要素的建立及业务信息的及时登记。

四、针对未归档资料管理的问题

1、业务部存在放款后未移交资料乱堆乱放。

原因：（1）项目经理对于客户资料的重视程度不够。（2）业务部对客户资料管理不够严格。

整改措施：（1）加强项目经理岗位职责的学习，提高项目经理的责任心。（2）加强部门内部管理，强化项目经理尽职履责意识，督导项目经理严格管理客户资料。

2、未办理项目需退回资料乱堆乱放，不及时归还客户。

原因：（1）项目经理对于未办理项目的客户资料重视程度不够。

（2）项目经理对于未办理项目的客户沟通不够。（3）未办理项目客户对于自身企业资料不够重视，未能及时取回。

整改措施：（1）加强项目经理对于未办理项目的资料重视程度，积极做好未办理项目的资料整理存放工作。（2）加强项目经理对于未办理项目的客户沟通工作，及时通知客户取回资料。（3）加强部门内部管理，对于客户未能及时来取的资料，设立专柜存放并积极与客户沟通。

担保业务部

20_年1月6日

档案资料不规范的整改措施

篇一：个人剖析材料及整改措施

个人剖析材料及整改措施

一、存在的问题和不足

1、系统知识学习有待进一步加强。不能较好处理学与干的关系，总感觉事务繁杂，难以抽出充足的时间来进行全面系统的学习。学习图简单，重应付，对各种新原理、新理论和新知识了解不透、学习不精、掌握不深，不能游刃有余运用到实际工作中来。

2、工作方法艺术有待进一步创新。办公室工作是一门精深的学问，只有不断探索，不断提高领导艺术和工作水平，才能适应新形势发展的需要。在处理某些问题的时候，总感觉到方法不够多，视野不够宽，思维不够活，工作艺术和工作水平需要不断提高。

3、工作的经验还不够丰富，这需要我平时多向有丰富经验的同志请教，同时也要注意这方面的积累。

4、工作上胆子不够大，有瞻前顾后思想，惟恐事情做得不到位。而实际上思想包袱越重，工作反而越难开展。这需要我解放思想，放下包袱，本着要立足点站稳，基本点站牢的原则，大胆细致地开展工作。

二、整改措施

2、与时俱进，创新工作方法。善于与时俱进，大胆创新，放开视野，开阔思维，不断创新工作方法，提升工作思路，创造性开展工作。善于把握宏观形势，结合我校实际，把握部门特点，多作深层次探讨，多出创造性举措，在突破性思维中谋求工作最大突破。善于原则性和灵活性相结合，既坚持原则、敢于碰硬、勇于负责，又讲求策略、注重方法、讲求实效。善于激发干群热情，创造宽松环境，形成上下齐心协力推进工作的强大合力。

20_年9月21日篇二：思想作风纪律整顿活动个人剖析材料与整改措施

思想作风纪律整顿活动个人剖析材料与整改措施

按照局党组《思想作风纪律整顿活动》总体部署，通过第一阶段深入学习我深受教育，且收获很大，进一步了提高思想认识，对照分析各项标准和具体要求，联系自己的思想、学习、工作以及作风等实际，以辨证的方法剖析如下：

一、存在的主要问题：

1、学习意识淡化。在理论学习上存在应付思想，学习目的性、系统性、计划性不够明确，主要表现在对工作理论知识的学习比较认真系统，对其他业务知识学习较薄弱，特别是对政治思想学习不够重视，缺乏自觉性和主动性，尤其在理论联系思想，结合工作实际上不到位、不紧密，存在能完成上级领导和支部交给的各项任务就行了的畏难思想，没有更好地从学习理论重要性、必要性的高度和深度去认识。

2、工作不够深入。在日常工作中存在只管自己埋头苦干，没有有效发挥本部门全体同志的作用，不管事务大小和轻重缓急一竿子插手到底，而且不注意总结经验，此外，做好指导协调和服务工作不够，没有很好的发挥管理职能，把工作的标准定位在完成上级交办的各项任务上。

3、思想作风不细。由于自己学习不够，自身建设不够重视，遇到工作中困难和不顺心的事不是冷静理性地分析主观原因，如何正确对待，如何妥善处理，而是强调客观。

4、积极性逐步减弱。客观上自己存在只求过得去，不求再上去的思想，从党员先进性的要求和党章的标准来对照，自己的事业心、进取心有所减弱，与其他同志相比差距也是明显的。

二、存在问题的原因。

以上问题的存在，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的，问题出在表面上，根子还在思想上，其主要原因有以下几点：

1、宗旨观念有所淡化，总认为自己为单位做了不少工作，勤勤恳恳，加班加点，所取得业绩也是有目共睹，工作中只满足于完成领导和上级交办的各项工作，如何以更高的标准，更新

的理念，更实的作风，更大的发展目标来要求自己，是远远做的不够的，然而从另一方面分析说明自己的宗旨观念在逐步淡化，服务群众、联系群众、依靠群众。扎根群众的思想认识尚不到位。

2、放松了理论学习和思想改造，从表面看来，我一直参加组织生活和完成党组的各项学习任务，还挤出时间学习政治理论、工商理论以及相关知识，但还存在学而不深、学而不透、学而不全、就学而学的现象。理论学习与联系自己的思想、工作实际是不够的，因此在政治理论学习上缺乏全面性和系统性，在业务知识学习上缺乏深入研究，在思想改造过程中缺乏有效性和实践性，从而造成理论学习、思想改造与实际工作相脱节。3、坚持学习还不够自觉。日常工作中总是有意无意地放松了自我学习，忽视了知识能力的培养再造，学习的自觉性、主动性不强，忙于事务应酬，不愿挤出时间学，即使有了时间也坐不下来、深不进去。在理论学习上还不够用心，理论素养还比较浅薄，与本职业务有关的就学一点，与本职业务联系不紧的就不去学或者很少涉猎，在学习上搞实用主义，知识结构单一，把握形势、了解大局不深不透，还不善于研究思考问题，不善于理论联系实际。

4、是精神状态还不能很好的适应形势的要求。工作热情有所降低，精神状态不佳，安于现状，工作不够积极主动，不求有功，但求无过，还需要进一步增强事业心和责任感。

三、今后的整改方向

1、坚定共产主义理想和中国特色社会主义的信念。坚持和落实科学发展观，自觉实践“三个代表”重要思想，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在思想上、政治上和行动上与党中央保持高度一致，树立正确的世界观、人生观和价值观，把个人的理想追求与构建社会主义和谐社会紧密结合起来，用先进的管理理念和发展目标来指导实际工作，牢固确立正确的世界观、人生观和价值观。

2、加强理论学习，全面提高素质。要进一步重视提高个人的思想政治素质和理论素养，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，牢记党的宗旨，不断增强党的观念，党员观念和党性修养，在平时的工作、生活中保持和体现共产党员的先进性，以科学发展观统领工作，进一步提高自己的综合素质，做到政治素质优良、本职业务精通、工作作风实用、以与时俱进和不断开拓创新的精神，扎实有效地做好新形势下的本职工作。在工作中，自觉用高的标准来要求自己，做到在思想认识上有高度，指导工作上有新思路，在抓落实上有新举措。带头增强责任意识与服务意识，改进工作作风，进一步树立全心全意为人民服务的思想。针对过去学习上存在的问题，我决定在以下几方面予以加强。一是加强马列主义理论学习，特别是辩证唯物主义和历史唯物主义的学习，认真领会精神实质，使自己树立起正确的世界观、人生观和价值观，增强自身的政治敏锐性和政治鉴别力。二是进一步学习邓小平理论，解放思想，实事求是，转变观念，改进作风，坚持走实事求是的思想路线。三是认真学习党的知识，进一步坚定共产主义的理想和信念，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识。四是学习法律法规，进一步规范个人行为，为依法行政打好基础。五是学习现代科技知识，跟上时代发展的要求，把握现代生产力发展的关键，不断提高解决卫生工作实际难题的能力。学习市场经济与社会管理知识，重点掌握社会主义市场经济的基本规律，以及履行职务所应具备的知识，认真转变政府职能，增强工作中的计划性、系统性、科学性、预测性和创造性。六是加强反腐倡廉学习，自觉抵制各种腐败行为的侵蚀，自学接受组织和干部职工监督，加强个人修养，恪尽职责，不以权谋私，奢侈浪费，不违纪违规，经得起权利关、金钱关与人情关的考验。七是在学习方法上，除积极参加各级组织安排的学习外，坚持自学为主。做到对学习内容要心中有数，重点明确，平时见缝插针地抓紧学习。在学习中，把学习各种基础理论与学习现有党的方针、政策结合起来，与卫生发展和社会的全面和谐结合起来。在学习好书本知识的同时，坚持向实践学习，向周围的干部和群众学习，取人之长，补己之短。

3、求真务实，力戒“形式主义”。社区卫生工作是一项非常实在的工作，来不得半点漂浮，我要按照“以实为首，以和为本，以廉为荣，以绩为准”的优良作风，勤政为民，真抓实干。始终保持朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，坚持思想求实、工作务实、效果讲实的作风，一切从工作实际出发，创造性地开展工作。坚持求真务实，转变工作作风，切实减少事务性活动，拿出更多的时间和精力，到基层和群众中去，到问题多、困难大的地方去，察真情、解难题、办实事、求实效。

4、以高度事业心和责任感，爱岗敬业、奋发进取、求真务实、恪尽职守，配合处室领导和同志，共同发挥工作积极性、主动性和创造性，充分体现团队合作精神，切实履行自己的职责，高标准、高质量地做好本职工作，努力以一流的工作干劲，一流的管理水平，争创一流发展业绩。

5、牢记全心全意为人民服务的宗旨，转变作风，服务员工，密切联系群众，善于听取并及时反映广大职工的意愿和要求，设篇三：个人剖析材料及整改措施

思想纪律作风个人剖析材料

根据干部作风整顿的要求，我认真参加学习和讨论，认真做好笔记，同时，对照乡制定的有关规章制度和有关工作要求，结合岗位职责，深刻剖析个人工作中存在的问题，进行深刻地自我反思，认真分析原因，并提出相应的整改措施，现剖析如下：

一、存在的问题

1、理论学习不够。虽然自己对邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观进行了学习，但学习不够深入，理解不够透彻。同时理论联系实际不够，运用理论指导实践的意识不强，对业务知识的学习不够系统全面。在实际工作中表现为创新意识不强。

2、业务钻研不深。在业务工作上虽然有了很大的进步，但自己觉得学习钻研还很不够，对待工作有时不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，有时有畏难、逃避的思想。

3、创新精神不强。虽然自己能够勤奋工作，严以律己，认真做好工人档案室管理工作，但对工作中的新形势、新情况、新问题研究分析不够，缺乏深入思考，处理问题和完成工作任务按部就班，没有创新精神。二、产生问题的根源分析

1、对学习重视不够。自己对邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的学习不够，认识不足，对学习的重要性、必要性、迫切性认识不够，缺乏学习的紧迫感和学习热情。思想上存在着重工作轻学习的顽疾，同时错误地认为，用什么学什么，把自己的本职工作干好就行了。正是由于这种错误思想，放松了学习、影响了自己认知水平的进一步提高。

2、对工作要求不严。由于思想上总是认为自己所从事的都是程序性的工作，只需按章办事就行了，所以在工作标准上有时就不够严格，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。由于工作业务单一，有时会有急噪情绪。

3、进取意识不强。没有很好的加强世界观、人生观、价值观的改造，逐渐放松了对自己的要求，总认为自己工作只要能按时完成领导交办对任务就行了，思想深处有不求有功、但求无过的认识作梗，工作中缺乏时时处处争创一流业绩的进取意识。

三、整改措施

在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：

一是努力加强理论学习。今后，自己将全面认真系统地学习党的方针政策、邓小平理论和三个代表的重要思想，不断提高理论素养与思想政治水平。坚持理论学习，树立正确的政治立场、观点和方法，不断提高政治敏锐性，增强政治鉴别力。积极挤时间坚持业余自学，努力钻研政治理论和业务理论，提高素质。

二是全面提高工作质量。工作中做到踏踏实实、认真负责、精益求精，要以高度的责任感做最好的工作，要按党员干部要求严于律己，始终坚持坚定的政治立场。积极创新，使工作精益求精。

三是不断改进工作方法。积极探索档案室管理工作的新思路，进一步改进工作方法，创造性地做好本职工作。

总之，我将通过这次思想纪律作风学习教育活动，认真整改自身存在的问题和不足，力争使自己在思想、作风、工作等方面都有明显进步，进一步增强为民服务意识，提高为民服务质量，树立人社干部的良好形象。

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